第一部分 单位概况
一、主要职能职责
1、宣传贯彻森林和野生动植物资源保护等法律法规。
2、承担施业区林地的日常巡护工作；协助开展施业区及周边地区森林草原防火工作。
3、协助开展森林管护、营造林、沙化治理和林业有害生物防治等工作。
4、承担林场林木、林地使用权流转审核以及林场资金使用的审核、监管等辅助性工作。
5、开展林场的林业生产活动的技术指导、技术服务等工作。
6、组织实施责任区内林业生态建设项目；协助开展森林保险工作。
7、承担主管部门交办的其他相关工作。.保护施业区的森林资源，促进林业发展。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括财务办公室、业务办公室、综合办公室、林场会议室与林场工作人员办公室。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1家。
详细情况见表：
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序 号
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单位名称
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单位性质
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1
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鄂温克族自治旗莫和尔图林场
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公益二类事业单位
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三、2026年度单位主要工作任务及目标
（一）党建工作
2026年，林场党支部将认真贯彻落实上级党组织的决策部署，以更加坚定的信念、更加务实的作风、更加有力的措施，扎实推进党建工作，为林场高质量发展提供坚强的政治保障和组织保障。
（二）林草长工作
2026年，我场将继续严格按照上级林草长办要求，把全面推进林长制作为一项政治任务来抓，实现林草长、林长巡林、护林员巡护全方位覆盖，完善和落实林草生态保护发展制度。
（三）护林防火工作
1、认真贯彻落实上级有关会议及文件精神。
2、加大防火宣传力度，加强全民防火意识。
3、强化火源管理，加强巡护检查与火灾隐患排查，力争做到无森林草原火灾发生。
（四）营林生产工作
1、加强生态公益林保护管理工作。
2、加大对野生动物和林木资源的保护管理。
3、严厉打击各种破坏森林.资源的违法行为。
4、加强业务知识培训，提高技术人员业务能力。
5、加强业务工作的安全生产与生活各方面工作。
6、做好林场其他各项工作。
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂温克族自治旗莫和尔图林场2026年度收入、支出预算总计 804.9万元，与上年相比收、支预算总计各增加110.55万元，增加13.73%。其中：
（一）收入预算总计804.9 万元。包括：
1．本年收入合计804.9万元。
（1）一般公共预算拨款收入804.9万元，与上年相比增加110.55万元，增长13.73%。主要原因是主要原因为本单位人员有新考入、转入、调入本单位在编和公益林人员共计14人，所以比上年增加110.55万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计804.9万元。包括：
1．本年支出合计804.9万元。
（1）社会保障和就业支出126.59万元，主要用于在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加58.12万元，增加45.91%。主要原因是主要原因为本单位人员有新考入、转入、调入本单位在编7人，用于在编养老和职业年金。
(2)卫生健康支出14.62万元，主要用于事业单位的医疗。 与上年相比减少2.27万元，减少15.53%。主要原因是主要原因为本单位人员有新考入、转入、调入本单位在编和公益林人员共计14人，用于职工医疗。
(3)节能环保支出522.12万元，主要用于在编人员工资和公益林人员工资。 与上年相比增加53.42万元，增长10.23%。主要原因是主要原因为本单位人员有新考入、转入、调入本单位在编和公益林人员共计14人，用于职工工资。
(4)农林水支出119.93万元，主要用于退伍兵工资及单位的基本支出和项目支出。 与上年相比减少6.49万元，减少5.41%。 主要原因是单位经费按照上年比例申请减少。
(5)住房保障支出21.65万元，主要用于在编人员公积金。 与上年相比增加3.23万元，增加14.92%。主要原因是主要原因为本单位人员有新考入、转入、调入本单位在编和公益林人员共计14人，用于职工住房公积金。
二、收入预算情况说明
鄂温克族自治旗莫和尔图林场2026年度收入预算总计804.9万元，包括本年收入804.9万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入804.9万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
鄂温克族自治旗莫和尔图林场2026年度支出预算合计804.9万元，其中：
基本支出764.9万元，占95%；
项目支出40万元，占5%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂温克族自治旗莫和尔图林场2026年度财政拨款收、支总预算804.9万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加110.55万元，增长13.73%。主要原因是主要原因为本单位人员有新考入、转入、调入本单位在编和公益林人员共计14人，用于职工工资。
（1）社会保障和就业支出126.59万元，主要用于在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加58.12万元，增加45.91%。主要原因是主要原因为本单位人员有新考入、转入、调入本单位在编7人，用于在编养老和职业年金。
(2)卫生健康支出14.62万元，主要用于事业单位的医疗。 与上年相比增加2.27万元，增加18.38%。主要原因是主要原因为本单位人员有新考入、转入、调入本单位在编和公益林人员共计14人，用于职工医疗。
(3)节能环保支出522.12万元，主要用于在编人员工资和公益林人员工资。 与上年相比增加53.42万元，增长10.23%。主要原因是主要原因为本单位人员有新考入、转入、调入本单位在编和公益林人员共计14人，用于职工工资。
(4)农林水支出119.93万元，主要用于退伍兵工资及单位的基本支出和项目支出。 与上年相比减少6.49万元，减少5.41%。 主要原因是单位经费按照上年比例申请减少。
(5)住房保障支出21.65万元，主要用于在编人员公积金。 与上年相比增加3.23万元，增加14.92%。主要原因是主要原因为本单位人员有新考入、转入、调入本单位在编和公益林人员共计14人，用于职工住房公积金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗莫和尔图林场2026年度一般公共预算财政拨款支出预算804.9万元，与上年相比增加（减少）110.55万元，增长13.73%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为804.9万元，与上年相比减少110.55万元。其中：
1. 社会保障和就业支出（款）行政事业养老支出（项）。年初预算126.59万元，与上年相比增加58.12万元，增加45.91%。主要原因是主要原因为本单位人员有新考入、转入、调入本单位在编7人，用于在编养老和职业年金。
2.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算14.62万元，与上年相比增加2.27万元，增加15.53%。 主要原因是主要原因为本单位人员有新考入、转入、调入本单位在编和公益林人员共计14人，用于职工医疗。
3.节能环保支出（款）森林保护修复（项）。年初预算522.12万元，与上年相比增加53.42万元，增长10.23%。主要原因是主要原因为本单位人员有新考入、转入、调入本单位在编和公益林人员共计14人，用于职工工资。
4.农林水支出（款）林业和草原（项）。年初预算119.93万元，与上年相比减少6.49万元，减少5.41%。 主要原因是单位经费按照上年比例申请减少。
5.住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算21.65万元，与上年相比增加3.23万元，减少14.91%。主要原因是主要原因为本单位人员有新考入、转入、调入本单位在编和公益林人员共计14人，用于职工住房公积金。
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂温克族自治旗莫和尔图林场单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算764.9万元，其中：
（一）人员经费695.2万元。主要包括：基本工资69.88万元、津贴补贴95.6万元、绩效工资17.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.17万元、职业年金缴费10.38万元、职工基本医疗保险缴费14.62万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金21.65万元、 其他工资福利支出347.29万元、其他对个人和家庭的补助退休费95.04万元。
（二）公用经费69.7万元。主要包括：办公费2.8万元、手续费0.2万元、电费3万元、邮电费2万元、取暖费41.7万元、培训费1万元、劳务费12.32万元、工会经费0.88万元、其他商品和服务支出5.8万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂温克族自治旗莫和尔图林场2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因，不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因，不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因，不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因，不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗莫和尔图林场2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗莫和尔图林场2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂温克族自治旗莫和尔图林场2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额40万元。其中，财政本年拨款金额40万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂温克族自治旗莫和尔图林场2026年度机构运行经费预算支出69.7万元，与上年相比减少1.24万元，减少1.7%。主要原因是：本单位人员有新考入、转入、调入本单位在编人员7人，所以机构运行经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂温克族自治旗莫和尔图林场2026年度政府采购支出预算总额10万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂温克族自治旗莫和尔图林场共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车6辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂温克族自治旗莫和尔图林场2026年度填报绩效目标的预算项目28个，公开项目28个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算804.9万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 李艳凤 联系电话：13847026845
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