第一部分  单位概况

一、主要职能职责

牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于森林和野生动物资源保护、森林草原防火、林业有害生物防治、森林保险等工作及自身建设全过程各方面。为造林绿化、生态保护提供公益服务。施业区林地的日常巡护 施业区及周边地区森林草原防火 森林管护、营造林、沙化治理和林业有害生物防治 林场林木、林地使用权流转审核及林场资金使用的审核、监管等辅助性工作 林场的林业生产活动的技术指导、技术服务 责任区内林业生态建设项目的组织实施 森林保险协助开展 。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括：财务室、业务室、综合办公室。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：公益二类事业单位鄂温克族自治旗维纳河林场。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

坚持把学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，特别是关于党的建设的重要思想，通过支部书记领学、专题研讨、个人自学等多种形式，原原本本学、融会贯通悟、联系实际思，深刻领会其核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。引导支部全体党员深刻认识“抓好党建是最大政绩”的重大意义，牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是渎职”的理念，切实增强从政治高度思考和推进党建工作的自觉性。

强化源头管理，提升监测预警效能，周密做好应急准备工作，坚持科学安全扑救策略，统筹推进防火相关项目的储备与实施，全面提高安全生产和火灾防控能力，切实构建坚实的安全防火屏障，确保生态资源安全。将森林草原防火工作作为践行习近平生态文明思想、推动生态文明建设的重要任务，牢牢抓在手中。严格执行国家、自治区、林草局关于森林草原防灭火工作的决策部署，坚定履行森林草原火灾风险防控的政治责任。

积极开展病虫害防治工作，建立健全的监测体系，实时掌握病虫害发生动态，定期对施业区林木进行巡查，及时发现并有效处理病虫害问题，采用多元化防治手段相结合的策略，实施精准防治措施。组织职工开展病虫害知识培训，提升防治队伍的专业技能水平。加强林木抚育管理，增强树木抗病能力，清理林地环境，减少病虫害滋生条件。

强化公益林的管护措施，坚决杜绝乱砍滥伐林木、非法捕猎野生动物、擅自采集野生植物以及破坏林地等不良行为。提高野生动物栖息地的巡查频次，确保能够及时发现并处理各类问题，同时积极配合相关部门严厉打击盗伐、滥伐等违法活动。

加强对外来牲畜的管理工作，在林场经营区域的关键位置设立检查站点，严格查验过往牲畜，增加巡逻密度，对发现的外来牲畜立即采取相应措施，并配合相关部门依法处理。同时，向周边居民和养殖户宣传外来牲畜管控的必要性及相关法规政策。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场2026年度收入、支出预算总计1852.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加303.48万元，增加19.6%。其中：

（一）收入预算总计1852.23万元。包括：

1．本年收入合计1852.23万元。

（1）一般公共预算拨款收入1810.57万元，与上年相比增加261.82万元，增加16.9%。主要原因是本年增加公益林管护人员。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余41.66万元。与上年相比增加41.66万元，增长100%。主要原因是本年防沙治沙项目结转资金。

（二）支出预算总计1852.23万元。包括：

1．本年支出合计1852.23万元。

（1）社会保障和就业服务支出136.20万元，主要用于社会保险费。与上年相比增加47.35万元，增长53.29%。主要原因是本单位公益林管护人员增加。 

（2）卫生健康支出23.24万元，主要用于职工医疗保险，与上年相比增加1.21万元，增长5.49%。主要原因为医疗保险增加。

（3）节能环保支出支出1549.21万元，主要用于工资及各项费用支出。与上年相比增加273.93万元，增加21.5%。主要原因是本单位公益林管护人员增加。

（4）农林水支出109.61万元，主要用于各类费用。与上年相比减少20.43万元，减少15.7%。主要原因是本年减少预算资金。

（5）住房保障支出支出33.97万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加1.44万元，增加4.43%。主要原因是本单位公益林管护人员增加。

2．年终结转结余 0万元，主要原因是本年无结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场2026年度收入预算总计1852.23万元，包括本年收入1810.57万元，上年结转结余41.66万元。其中：

本年一般公共预算收入1810.57万元，占97.75%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0 万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入41.66万元，占 2.25 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场2026年度支出预算合计1852.23 万元，其中：

基本支出1772.57万元，占95.7%；

项目支出79.66万元，占4.3%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场2026年度财政拨款收、支总预算1852.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加261.82万元，增加16.9%。主要原因是本年新增公益林管护人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1852.23万元，与上年相比增加261.82万元，增加16.9%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为136.20万元，与上年相比增加47.35万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算84.09万元，与上年相比增加43.12万元，增加105.24%。变动原因：林改退休人员补发工资。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.41万元，与上年相比增加1.48万元，增加4.63%。变动原因：本年度机关事业单位基本养老保险基数变更。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.70万元，与上年相比增加2.75万元，增长17.23%。变动原因：本年度机关事业单位职业年金基数变更。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    23.24万元，与上年相比增加1.21万元，增长5.49%。变动原因：医疗保险比例增加。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为1549.21万元，与上年相比增加273.93万元。其中：

1．森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算1507.55万元，与上年相比增加638.71万元，增长73.51%。变动原因：科目更换，在编人员工资在其他森林保护修复支出核算。

2．自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算41.66万元，与上年相比增加41.66万元，增加100%。变动原因：上年度结转项目资金。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为109.61万元，与上年相比减少20.43万元。其中：

1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算109.61万元，与上年相比减少20.43万元，减少15.7%。变动原因：经费减少，预算减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为33.97万元，与上年相比增加1.44万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.97万元，与上年相比增加1.44万元，增加4.43%。变动原因：本单位公益林管护人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1772.57万元，其中：

（一）人员经费1700.73万元。主要包括：基本工资115.88万元、津贴补贴146.8万元、绩效工资25.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.41万元、职业年金缴费18.71万元、职工基本医疗保险缴费23.24万元、其他社会保障缴费3.71万元、住房公积金33.97万元、其他工资福利支出1215.37万元、对个人和家庭的补助84.08万元。

（二）公用经费71.84万元。主要包括：办公费4.1万元、电费3.6万元、邮电费1.2万元、取暖费20.4万元、劳务费40.92万元、工会经费1.39万元、其他商品和服务支出0.23万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占 0 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位不涉及此项。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位不涉及此项。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增0 万元，主要原因本单位不涉及此项。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场2026年度预算安排项目3个，项目预算总金额79.66万元。其中，财政本年拨款金额79.66万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场2026年度机构运行经费预算支出71.84万元，与上年相比增加5.68万元，增长8.56%。主要原因是：本年度劳务费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场2026年度政府采购支出预算总额10.56万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出10.56万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场共有车辆15辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车10辆、其他用车5辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗维纳河林场2026年度填报绩效目标的预算项目 28个，公开项目28个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1810.57万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  杜宇             联系电话：15148582229