第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1.宣传贯彻森林和野生动植物资源保护等法律法规。

2.承担施业区林地的日常巡护工作；协助开展施业区及周边地区森林草原防火工作。

3.协助开展森林管护、营造林、沙化治理和林业有害生物防治等工作。

4.承担林场林木、林地使用权流转审核以及林场资金使用的审核、监管等辅助性工作。

5.开展林场的林业生产活动的技术指导、技术服务等工作。

6.组织实施责任区内林业生态建设项目；协助开展森林保险工作。

7.承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室1、综合办公室2、财务办公室及业务办公室；本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年单位预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：

详细情况见下表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）党建工作

2026年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，全面抓实党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动党建工作高质量发展，引领全林场各项工作再上新水平。一是有效落实党建工作责任制。实行“一岗双责”，切实履行。党支部书记第一责任人职责，支委委员带头履行抓党建的工作责任。坚持做到党建工作与业务工作同部署、同推动、同考核，真正形成责任明确，齐抓共管的党建工作格局。二是深化理论武装，提升政治能力。严格落实党的政治理论思想学习，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，切实抓好党的先进性教育和纯洁性教育，带动全体党员干部职工自觉学习、主动学习，不断提高党员的理论水平和思想觉悟。三是建强组织体系，增强组织功能。深化党支部标准化规范化建设，继续抓好《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》和习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神的学习贯彻，建强党务工作者的组织领导能力、协调创新能力和工作落实能力。

（二）森林防火工作形势依然严峻，做好森林防火工作刻不容缓。

要“严”字当头，落实防火责任，实行场部外站各级责任制，要“细”字入手，做好火灾防范，加强火源管控、预警监测和防火宣传；要“急”字当先，做好扑救工作，森林火灾的扑救要“小题大做”，务求“打早、打小、打了”。要以人为本，科学指挥，继续做好防扑火队伍的培训与学习工作。林场上下要共同努力，密切配合，全力以赴做好森林防火工作，牢固国家绿色屏障，为建设生态文明、美丽中国作出贡献。

（三）业务工作计划

1、按照项目要求顺利实施2025年可持续经营项目；

2、持续做好林场施业区内森林病虫害防治工作；

3、继续做好野生动物保护工作；

4、配合上级部门完成好各项违法图斑查验、整改工作；

5、做好公益林管护和公益林样地监测工作；

6、积极参加上级部门及本单位组织的业务培训，提高业务人员的专业水平；

7、完成上级领导部门交办的其他工作、配合林场各部门完成各项林场内部工作；

8、稳固提升林长制工作实效。

（四）与所在地区的农牧户进行有效的沟通，以便做好护林防火教育宣传工作，责任到户、到人。

（五）做好资金管理，保障职工工资及各项福利待遇，保证按时缴纳职工的各项保障及职工工资。

(六)我场将继续加强安全生产工作，严格实行责任问责制，确保安全生产责任落实到位。

面对2026年,锡尼河林场深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神、党的二十大精神，林场全体职工将振奋精神，积极发展林业事业，充分发挥林场在生态建设中的重要作用，为打造锡尼河林场新风貌而不懈努力，为建设美丽鄂温克族自治旗作出更大贡献。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2026年度收入、支出预算总计    1588.53万元，与上年相比收、支预算总计各增加164.46万元，增长11.55%。其中：

（一）收入预算总计1588.53万元。包括：

1．本年收入合计1588.53万元。

（1）一般公共预算拨款收入1574.16万元，与上年相比增加170.09万元，增长12.11%。主要原因是本年较上年新增新考录人员，所以相对应支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0     万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入14.38万元，与上年相比减少5.62     万元，减少2.81%。主要原因是本年减少专户资金申请。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1588.53万元。包括：

1．本年支出合计1588.53万元。

（1）社会保障和就业支出173.45万元，职工机关养老、职业年金。与上年相比增加63.87万元，增长58.29%。主要原因是在职人员机关养老、职业年金增加。

（2）卫生健康支出38.27万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比增加6.72万元，增长21.3%。主要原因是在职人员医疗保险增加。

（3）节能环保支出1201.13万元，主要用于在编人员工资。与上年相比增加89.36万元，增加8.03%。主要原因是本年有人员变动情况，新增在编人员，支出相对增加。

（4）农林水支出117.21万元，主要用于单位基本支出。与上年相比减少1120.76万元，减少 956.2%。主要原因是公益林人员社保今年没有纳入农林水支出。

（5）住房保障支出58.47万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加11.1万元，增加23.43%。主要原因是本年有人员变动情况，新增在编人员，住房保障支出相对增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本年无结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2026年度收入预算总计1588.53万元，包括本年收入1588.53万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1574.16万元，占99.1%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金14.38万元，占0.9%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2026年度支出预算合计1588.53万元，其中：

基本支出1546.16万元，占97.33%；

项目支出42.38万元，占2.67%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2026年度财政拨款收、支总预算     1574.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加170.09万元，增长12.11%。主要原因是本年较上年新增新考录人员，所以相对应支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1574.16万元，与上年相比增加170.09万元，增长12.11%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为173.45万元，与上年相比增加63.87万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算87.71万元，与上年相比增加48.28万元，增加122.44%。变动原因：本年度退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.48万元，与上年相比增加10.71万元，增加22.9%。变动原因：在编人员变动，有新增人员。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.27万元，与上年相比增加4.88万元，增长20.87%。变动原因：在编人员变动，有新增人员。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    38.27万元，与上年相比增加6.72万元，增长21.3%。变动原因：在职人员医疗保险增加。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为1201.13万元，与上年相比增加89.36万元。其中：

1．森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算1201.13万元，与上年相比增加600.84万元，增长100.09%。变动原因：科目更换。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为102.83万元，与上年相比减少0.97万元。其中：

1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算74.83万元，与上年相比减少0.97万元，减少0.93%。变动原因：经费减少。

2．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算28万元，与上年相比增加28万元，增加0%。变动原因：本年无变化。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为58.47万元，与上年相比增加11.1万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.47万元，与上年相比增加11.4万元，增加23.43%。变动原因：在编人员变动，有新增人员，住房改革支出相对增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1546.16万元，其中：

（一）人员经费1471.04万元。主要包括：基本工资197.18万元、津贴补贴254.12万元、绩效工资44.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.48万元、职业年金缴费28.27万元、职工基本医疗保险缴费39.06万元、其他社会保障缴费6.38万元、住房公积金58.47万元、其他工资福利支出697.56万元、对个人和家庭的补助87.71万元。

（二）公用经费75.12万元。主要包括：办公费5.66万元、手续费0.1万元、电费3.5万元、邮电费2.5万元、取暖费19.93万元、差旅费0.9万元、租赁费1万元、培训费0.1万元、劳务费38.76万元、工会经费2.38万元、其他商品和服务支出0.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2026年度预算安排项目2个，项目预算总金额42.38万元。其中，财政本年拨款金额28万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 14.38万元，单位资金0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2026年度机构运行经费预算支出75.12万元，与上年相比减少0.86万元，减少1.13%。主要原因是：本年度单位经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2026年度政府采购支出预算总额22.18万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务22.18万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车12辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗锡尼河林场2026年度填报绩效目标的预算项目28个，公开项目28个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1588.53万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘丹              联系电话：1564809908