目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1.宣传贯彻国家有关自然保护区法律法规。

2.参与拟订和实施保护区总体规划、专项规划及参观旅游方案；制定实施保护区各项管理制度。

3.承担保护区内自然环境与自然资源的保护管理工作；承担保护区内森林、草原防火工作；承担保护区内相关建设项目管理等工作。

4.组织有关部门开展保护区自然环境与资源调查、科学研究及监测等工作；组织开展保护区野生动物疫源疫病监测工作。

5、组织开展与保护区相关的国内、国际合作。

6、组织、指导保护区行政执法工作。

7、承担主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括财务股、资源保护股、办公室、科研宣教中心、管理站（3个）。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：具体包括鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局本级。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）工作思路

持续开展维纳河自然保护区巡护与宣传，扎实推进生物多样性监测调查，进一步加强自然保护区资源保护，提高自然保护区管理建设能力，助推自然保护区高质量发展。

（二）工作目标

通过加强自然保护区日常巡护、调查监测、宣传教育等工作，到2026年年底，保持维纳河自然保护区生态系统的完整性和连续性，达到物种种类增加，种群数量平稳，生态系统稳定目标。

（三）主要任务

1.开展日常巡护工作，及时发现并处置干扰野生动物及其生境的人为活动、自然灾害。

2.开展调查监测工作，记录植被覆盖度、野生动物活动轨迹等生态指标变化，完成基础监测。

3.开展宣传教育工作，宣传相关法律法规，提高周边群众的保护意识。

（四）重点内容

1.开展日常巡护，检查是否存在非法捕猎、乱砍滥伐、乱采滥挖、乱征滥占等违法行为，保护勘界立标设施、封育围栏等管护设施，以及及时发现并处理火灾、病虫害等灾害。

2.开展调查监测，记录植物种类、数量及分布特征，重点监测珍稀濒危物种，采取样方法和样线法进行系统调查。

3.开展宣传教育，讲解《森林法》《野生动植物保护条例》等与保护区相关的法规，宣传保护区在维护生态平衡、保障生态安全中的重要作用，普及珍稀动植物保护知识，展示保护区特有物种。‌

（五）工作举措

1. 日常巡护：将维纳河自然保护区划分为5个大区域，指定巡护负责人，配备巡护人员，明确责任区域，开展常规巡护。根据季节特点增加防火期、迁徙期等特殊时段加大巡护频次。

2.调查监测：沿动物活动路径布设红外相机，定期检查维护，记录时间、地点等数据。植物调查采用样方法，动物检查使用样线法和定点观察法。预设飞行路线覆盖重点区域，无人机巡查调查。

3.宣传教育：重点宣传维纳河保护区的森林草原湿地生态系统，展示珍稀物种保护成果，制作动植物保护短片，发放保护区内禁止行为宣传卡片等。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2026年度收入、支出预算总计423.46万元，与上年相比收、支预算总计各减少6.1万元，减少1.42%。其中：其中社会保障和就业增加7.08万元、卫生健康增加0.51万元、农林水支出减少14.15万元、住房保障增加0.47万元。

（一）收入预算总计423.46万元。包括：

1．本年收入合计423.46万元。

（1）一般公共预算拨款收入423.46万元，与上年相比减少6.1万元，减少1.42%。主要原因是农林水商品服务支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计423.46万元。包括：

1．本年支出合计423.46万元。

（1）社会保障和就业（类）支出54.07万元，主要用于本单位职工社会保险费等。与上年相比增加7.08万元，增加15.07%。主要原因是本年度新增考录两名职工。

（2）卫生健康（类）支出21.7万元，主要用于职工医疗保险等。与上年相比增加0.51万元，增加2.41 %。主要原因是本年度新增考录两名职工。

（3）农林水（类）支出314.86万元，主要用于职工工资、日常经费等。与上年相比减少14.15万元，减少4.3%。主要原因是2025年财政预算减少等。

（4）住房保障（类）支出32.84万元，主要用于职工公积金。与上年相比增加0.47万元，增加1.45%。主要原因是本年度新增考录两名职工。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2026年度收入预算总计423.46万元，包括本年收入423.46万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入423.46万元，占100%；

本年政府性基金预算收入 0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2026年度支出预算合计423.46万元，其中：

基本支出413.46万元，占97.64%；

项目支出10万元，占2.36%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占 0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2026年度财政拨款收、支总预算423.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6.1万元，减少1.42%。主要原因是农林水支出2025年财政预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算423.46万元，与上年相比减少6.1万元，减少1.42 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为54.07万元，与上年相比增加7.08万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算19.81万元，与去年相比增加6.51万元，增加48.95%，变动原因：退休职工人数增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算34.26万元，与去年相比增加0.57万元。增加1.69%，变动原因：本年度新增考录两名职工。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出事业医疗21.19万元，与去年相比减少1.53万元，其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）年初预算数21.7万元，与去年相比增加0.51万元，增加2.41%，变动原因：主要本年度新增考录两名职工。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为329.01万元，与去年相比减少30.64万元，其中：

1. 林业和草原（类）湿地保护（项）年初预算314.86万元，与去年相比减少14.15万元，减少4.3%。变动原因：本年财政农林水支出预算减少等。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出住房公积金年初预算数为32.84万元，与去年相比增加0.47万元，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为32.84万元，与去年相比增加0.47万元，增加1.45%，变动原因：本年度新增考录两名职工。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算413.46万元，其中：

（一）人员经费394.67万元。主要包括：基本工资115.74万元、津贴补贴137.14万元、绩效工资26.58万元、住房公积金32.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.26万元、职工基本医疗保险缴费21.7万元、其他社会保障缴费3.57万元、其他工资福利支出3.03万元、其他对个人和家庭的补助19.81万元等。

（二）公用经费18.79万元。主要包括：办公费2.1万元、印刷费2万元、取暖费3.92万元、差旅费1万元、培训费0.5万元、工会经费1.34万元、其他交通费用3.4万元、其他商品和服务支出4.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算减少21.72万元，减少100 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少21.72      万元，主要原因2026年公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）   0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额10万元。其中，财政本年拨款金额10万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2026年度机构运行经费预算支出 18.79万元，与上年相比增加0.07万元，增长0.37%。主要原因是：公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2026年度政府采购支出预算总额7.4万元，其中：拟采购货物支出 7.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗维纳河自然保护区管理局2026年度填报绩效目标的预算项目20个，公开项目20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算423.46万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 赵艳              联系电话：15049746555