第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1.宣传贯彻林业和草原有关法律法规。

2.承担全旗林业、草原等生态保护修复及退耕还林还草工作;承担全旗土地荒漠化、防沙治沙效果及沙尘暴等监测工作;承担防沙治沙技术指导、推广等服务工作;承担防沙治沙工程质量监督检查有关技术性工作。

3.承担全旗陆生野生动植物资源调查、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测等工作。

4.承担全旗林草有害生物防治、预测预报、普查等技术性工作;承担外来重大林草有害生物防治方案实施辅助性工作;承担全旗林草种苗有害生物的检疫检验、认定、跟踪、追溯等工作;组织开展林草有害生物防治的技术培训、推广和应用工作。

5.承担全旗天然林保护、公益林森林生态效益补偿等辅助性工作。

6.承担全旗林草科学技术推广与试验示范工作；承担全旗林草产业发展技术服务和技术推广等工作。

7.承担全旗林草种质资源保护与利用工作;承担全旗林草种苗、种子质量监督检验等技术支撑工作；承担全旗林草种子（苗）选育、生产、加工、贮藏等技术推广工作。

8.协助开展森林、草原政策性保险相关工作。

9.承担全旗林业草原防火预警监测及相关信息收集传递等辅助性工作。

10.承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括主任室、副主任室、综合办公室、财务室、有害生物防控室、林草生态修复办公室、野生动植物及种子（苗）室、林草技术推广室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

1.林业有害生物成灾率控制在2.3‰以下，草原有害生物成灾率控制在10%以下、草原有害生物绿色防控比例达到100%。

2.以2025年全旗林草总产值为基数，锚定产业高质量发展目标，确保林草产业总产值实现年均6%的增长，持续释放林草生态经济双重效益。

3.新建草种繁育基地1万亩。

4.推进1个科技项目，与高校合作开展退化草原沙地生态系统保护及沙生植物有效利用研究，为我旗沙地生态系统保护提供监测与评估体系，进而为促进乡土保护物种的资源化利用、退化沙地生态系统治理和筑牢生态安全屏障提供科学支持。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2026年度收入、支出预算总计619.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加131.02万元，增加26.83%。其中：

（一）收入预算总计619.37万元。包括：

1．本年收入合计619.37万元。

（1）一般公共预算拨款收入579.37万元，与上年相比增加91.02万元，增长18.64%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费等基本支出相应增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容，与上年预算数相同。

2．上年结转结余40万元。与上年相比增加40万元。主要原因是本年结转科技项目资金。

（二）支出预算总计619.37万元。包括：

1．本年支出合计619.37万元。

（1）科学技术支出（类）支出40.00万元，主要用于呼伦贝尔沙生植物资源高效开发利用关键技术研究支出，与上年相比增加40.00万元，主要原因为本年为项目结转资金。

（2）社会保障和就业支出（类）支出102.44万元，主要用于缴纳职工机关养老和职业年金，事业单位离退休人员退休金等。与上年相比增加8.00万元，增长8.47%。主要原因是在职人员增加，缴纳职工机关养老和职业年金相应增加。

（3）卫生健康支出（类）支出27.86万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比增加4.59万元，增长19.72%。主要原因是在职人员增加。

（4）农林水支出（类）支出407.34万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出，维护开展日常工作。与上年相比增加   71.83万元，增长21.41%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费等基本支出相应增加。

（5）住房保障支出（类）支出41.73万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加6.60万元，增长18.79%。主要原因是在职人员增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容，与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2026年度收入预算总计619.37万元，包括本年收入579.37万元，上年结转结余40.00万元。其中：

本年一般公共预算收入579.37万元，占93.54%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入40.00万元，占6.46%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2026年度支出预算合计619.37万元，其中：

基本支出579.37万元，占93.54%；

项目支出40.00万元，占6.46%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2026年度财政拨款收、支总预算619.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加131.02万元，增长26.83%。主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费等基本支出相应增加，项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算619.37万元，与上年相比增加131.02万元，增长26.83%。具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类年初预算数为40.00万元，与上年相比增加40.00万元。其中：

技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算40.00万元，与上年相比增加40.00万元。变动原因为本年为结转项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为102.44万元，与上年相比增加8.00万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算55.18万元，与上年相比增加0万元，增长0%。未变动原因：退休人员数与上年相同，退休金额无变化。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.25万元，与上年相比增加7.99万元，增长20.35%。变动原因：在职人员增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为27.86万元，与上年相比增加4.59万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.86万元，与上年相比增加4.59万元，增长19.72%。变动原因：在职人员增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为407.34万元，与上年相比增加  71.83万元。其中：

1. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算407.34万元，与上年相比增加71.83万元，增长21.41%。变动原因：在职人员增加，人员经费和公用经费等基本支出相应增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为41.73万元，与上年相比增加6.60万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.73万元，与上年相比增加6.60万元，增长18.79%。变动原因：在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算579.37万元，其中：

（一）人员经费561.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费18.15万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.05万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.05万元，比上年预算增加1.05万元，增长35%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.05万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.05万元，比上年预算增加1.05万元，主要原因根据下乡工作任务加大，车辆加油支出增加。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因与上年预算数相同，本单位不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因与上年预算数相同，本单位不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额40.00万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余40.00万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2026年度机构运行经费预算支出18.15万元，与上年相比增加0.57万元，增长3.24%。主要原因是：工会经费、福利费和其他商品和服务支出较上年增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2026年度政府采购支出预算总额4.05万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4.05万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原事业发展中心2026年度填报绩效目标的预算项目28个，公开项目28个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算579.37万元，占全部项目预算的93.54%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 高颖              联系电话：04708812897