第一部分  单位概况

一、主要职能职责

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心为鄂温克族自治旗林业和草原局所属的公益一类事业单位，机构规格相当于股级。

单位主要职责

1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于林业和草原保护工作及自身建设全过程各方面。

2、承担全旗野生植物样品提取监测等技术性工作，收集全旗草原资源和草原生态环境的动态信息，开展草原生态状况、利用方式以及政策成效的科学评价等辅助性工作。

3、承担森林、草原、湿地等保护及相关政策落实等辅助性工作。

4、协助开展全民义务植树、城乡绿化、社会公益绿化等国土绿化工作。

5、承担林业和草原生态建设工程项目质量监督的技术性工作。

6、承担林业和草原生态建设的技术指导、推广、培训等工作。

7、承担开展林草产业发展、专业经济合作组织建设等工作。 

8、承担上级交办的林草资源督查以及日常巡查的保障性工作。

9、承担林业和草原资源保护利用的辅助性工作。

10、协助开展林业和草原现场勘验的技术性工作。

11、协助开展林业和草原资源保护情况调查等工作。

12、承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、监测中队、直属中队、产业发展、保护核查一组、保护核查二组、保护核查三组。办公室下设主任室、秘书室、人事股、财务股、工青妇联股、档案室。本单位无下属单位 。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗林业和保护中心部门本级。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）工作思路

以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕建设“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”的战略定位，坚持生态优先、绿色发展，强化政治引领，提升队伍素质，完善协同机制，加强科技应用，切实做好林业和草原保护工作。

（二）工作目标

进一步提高草原监测的准确性和时效性，加强生态执法力度，处罚不是目的，维护才是根本。进一步提升林草资源管护水平，确保全旗林草生态环境持续向好，完成上级下达的各项任务指标，为全旗经济社会可持续发展提供坚实的生态保障。

（三）主要任务

加强草原监测与巡查，持续推进生态执法体系建设，加大生态修复力度，强化安全生产管理，优化机构职能，提升队伍业务能力。

（四）重点内容及工作措施

1.加强草原监测与巡查。增加监测设备和人员投入，确保监测工作顺利开展。加强与牧户的沟通和管理，对违规违法的当事人进行严肃处理。同时，利用无人机、遥感等技术手段，提高监测的精准度和效率，扩大监测范围，消除监测盲区。

2.提升生态执法效能。加强执法队伍建设，定期组织业务培训，提高执法人员的专业知识和技能水平，特别是无人机操作、调查取证等方面的能力。规范卡站检查流程，制定详细的操作手册，明确检疫证明核验、牲畜来源追溯等关键环节的标准和要求。

3.优化协同与宣传机制。完善与相关部门的协同联动机制，建立定期沟通协调会议制度，明确各部门在林草保护工作中的职责和分工，加强信息共享和工作配合。针对偏远地区等重点人群，制定精准的宣传方案，利用新媒体、流动宣传车、入户宣讲等多种方式，开展常态化的宣传教育活动。

4.强化队伍建设。制定系统的培训计划，针对非专业人员多的问题，开展有针对性的业务培训，包括林草专业知识、法律法规、科技应用等方面的内容。通过“以老带新”“岗位练兵”等方式，提升队伍的整体业务能力。同时，加强人员的沟通协调能力培训，提高工作的前瞻性和主动性。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2026年度收入、支出预算总计766.72万元，与上年相比收、支预算总计各增加220.02万元，增长28.7 %。其中：

（一）收入预算总计766.72万元。包括：

1．本年收入合计766.72万元。

（1）一般公共预算拨款收入635.6万元，与上年相比增加  168.5万元，增长21.98 %。主要原因是人员经费增加，重点工作任务增加，财政配套项目资金相应增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余131.12万元。与上年相比增加51.53万元，增长39.3%。主要原因是管护员工资、林草湿荒监测补助。

（二）支出预算总计766.72万元。包括：

1．本年支出合计766.72万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出49万元，主要用于职工的社保缴费。与上年相比增加14.44万元，增长29.47 %。主要原因是人员增加。

（2）卫生健康（类）支出24.8万元，主要用于职工的医疗保险。与上年相比增加8.21万元，增长33.1 %。主要原因是人员增加。

（3）节能环保（类）支出 217.97万元，主要用于自然生态保护支出。与上年相比增加 63.58万元，增长29.17%。主要原因是人员及保障经费增加。

（4）农林水支出（类）支出 437.3万元，主要用于工资、运行经费及项目支出。与上年相比增加 121.45万元，增长27.77%。主要原因是人员增加。

（5）住房保障支出（类）支出 37.66万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加12.45万元，增长33.06%。主要原因是人员增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是我单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2026年度收入预算总计766.72万元，包括本年收入635.6万元，上年结转结余131.12万元。其中：

本年一般公共预算收入635.6万元，占82.9 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入131.12万元，占17.1%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2026年度支出预算合计 766.72万元，其中：

基本支出 458.1万元，占59.75 %；

项目支出 308.62万元，占40.25 %；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2026年度财政拨款收、支总预算766.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加220.02 万元，增长28.7 %。主要原因是人员增加、经费上涨。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算766.72万元，与上年相比增加220.02万元，增长28.7%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

一般公共服务类年初预算数为49万元，与上年相比增加14.44万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 7.18万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无变动。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.81 万元，与上年相比增加 14.44

万元，增长 34.54。变动原因：人员增加、经费上涨。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 24.8 万元，与上年相比增加8.21万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.8 万元，与上年相比增加 8.21万元，增长33.1%。变动原因：人员增加、经费上涨。

（三）节能环保（类）

节能环保类年初预算数为217.97万元，与上年相比增加63.58万元。其中：

1.自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算140.12 万元，与上年相比减少14.27万元，减少10.18%。变动原因：部分资金经济分类有调整，增加了其他节能环保支出科目。

2.自然生态保护（款）其他节能环保支出（项）。年初预算77.84万元，与上年相比增加77。84万元，增加100%。变动原因：上年无此经济分类。

（四）农林水（类）

农林水类年初预算数为 437.3万元，与上年相比增加121.35万元。其中：

1. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算346.65 万元，与上年相比增加104.2 万元，增长30.06%。变动原因：人员增加，经费上涨。

2. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 19.15 万元，与上年相比增加19.15万元，增长 100%。变动原因：上年无此功能科目分类。

3. 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算 71.5 万元，与上年相比增加47.5万元，增长66.43%。变动原因：管护员数量增加以及执法监管力度加强导致经费增加。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为37.66万元，与上年相比增加12.45万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.66万元，与上年相比增加 12.45万元，增长33.06%。变动原因：人员增加，经费上涨。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算458.1万元，其中：

（一）人员经费438.62万元。主要包括：基本工资144，91万元、津贴补贴139.39万元、奖金1.31万元、绩效工资34.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.81 万元、职工基本医疗保险缴费 24.8万元、其他社会保障缴费 4.53万元、住房公积金37.66万元、医疗费、其他工资福利支出2.74万元、退休费7.18万元等。

（二）公用经费19.48万元。主要包括：办公费7.65万元、差旅费4万元、工会经费1.49万元、其他商品和服务支出6.33万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出14万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14万元，比上年预算减少 8.8万元，减少38.6 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 14万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出14万元，比上年预算减少8.8万元，主要原因购买了一辆公车，维修费相应减少。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2026年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2026年度预算安排项目10 个，项目预算总金额308.62万元。其中，财政本年拨款金额177.5万元，财政拨款结转结余131.12 万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2026年度机构运行经费预算支出19.48万元，与上年相比增加0.64万元，增长3.3 %。主要原因是：办公耗材需求照上年增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2026年度政府采购支出预算总额50.15万元，其中：拟采购货物支出50.15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2026共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗林业和草原保护中心2026年度填报绩效目标的预算项目26个，公开项目26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算635.6万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈静               联系电话：15547059223