第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）是主管本镇党政、经济发展、社会事务的行政部门。

（二）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经巴彦托海镇党委研究讨论后，由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导巴彦托海镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强巴彦托海镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属巴彦托海镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻巴彦托海镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。

7、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残联、统计、公安、司法行政、应急管理、计划生育等行政工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、完成旗委、旗政府交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括党政综合办公室、党的建设办公室、生态环境办公室、民生事务办公室、社会治理办公室、经济发展和建设办公室。本部门下属单位包括：巴彦托海镇党群服务中心、巴彦托海镇农牧业技术推广服务中心、巴彦托海镇综合行政执法队。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府本级、巴彦托海镇党群服务中心、巴彦托海镇农牧业技术推广服务中心、巴彦托海镇综合行政执法队。详细情况见表：

 

三、2026年度部门（单位）主要工作任务及目标

2026年，巴彦托海镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局。以党建为引领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，注重主题教育成果转化，顺应形势变化，创新工作举措，结合实际统筹抓好经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，推进全镇各项事业发展，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，全面建设生态优先、绿色发展，富裕文明和谐幸福美丽巴彦托海。

（一）加强党群服务中心建设。全力发挥党建功能、服务功能、共治功能，打造党群服务主阵地，努力践行“为群众办好事”的服务理念，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。

（二）重视安全生产和防火工作。加大安全生产排查力度，为全镇企业生产、群众生活环境创造一个良好的安全环境，改善居民安全生产生活环境，有效提高居民生活幸福感；开展防火安全知识宣传活动，提升居民及职工防火安全意识，保护林区防火工作，减少林区的火灾发生。

（三）加强基础设施建设。通过建设镇区路灯杆、修建砂石路，维护镇区环境卫生，保障居民舒适安全居住环境，提升居民幸福感。

（四）深入推进全镇河长制、湖长制、林草长制工作。促进河长职能发挥，不断夯实河湖管护工作基础，提升巡湖人员工作职责；推进树立绿色发展理念，增强居民环保意识，提升林业草原治理体系和治理能力建设，改善居民居住环境，推动生态文明建设。

（五）充分发挥人大代表监督作用。加强基层人大代表之家建设，组织人大代表学习培训，持续提升人大代表履职能力，提升为民服务水平，推进乡镇人大代表工作的高质量发展。

（六）做好妇联及计划生育工作。通过妇联执委工作会议的召开和培训，发挥妇联在联系妇女、服务妇女、维护妇女合法权益等方面的重要作用，维护妇女儿童合法权益，提升妇女儿童满意度;组织计划生育慰问，为计划生育网底人员定期开展学习培训，为计划生育部门队伍建设等提供保障。

（七）做好统计工作。通过组织统计培训，为开展人口普查、经济普查、牲畜普查提供经费保障，及时为上级部门提供统计数据，准确掌握基础信息。

（八）加强春秋两防工作。完善综合保障和技术推广中心人员配备及配套设施建设，推广应用先进技术，宣传科学养殖，做好防疫工作，减少居牧民动物疫情损失。落实好现有畜牧业扶持政策，申请经费支持，促进畜牧业转型跨越健康发展。

（九）提高乡镇综合执法管理水平。加强业务培训，聘请林草、法律等专业人士协助开展执法工作，将日常巡查与整治相结合，提高违章处置效率，推进执法工作顺利开展。完善执法设备等设施，为执法人员开展工作提供保障。

（十）做好上级党委、政府交办的其他工作。

 

第二部分  2026年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2026年度收入、支出预算总计3673.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加56.81万元，增长1.57%。其中：

（一）收入预算总计3673.33万元。包括：

1．本年收入合计3435.18万元。

（1）一般公共预算拨款收入3435.18万元，与上年相比增加193.74万元，增长5.98%。主要原因是人员增加，包括新考录人员、调入人员等，致使基本支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

2．上年结转结余238.15万元。与上年相比减少136.93万元，减少36.51%。主要原因是：因政策调整等原因，不形成结转。

（二）支出预算总计3673.33万元。包括：

1．本年支出合计3673.33万元。

（1）一般公共服务（类）支出2476.55万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和项目支出。与上年相比减少109.52万元，减少4.23%。主要原因是：秉持节约开支理念，科学精细编制预算，分析历年相关项目支出情况，减少不必要支出。

（2）外交（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国防（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（4）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（5）教育（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（6）科学技术（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（7）文化体育旅游与传媒（类）支出0万元。与上年相比减少2.5万元，减少100%。主要原因是：不存在此项内容。

（8）社会保障和就业（类）支出263.79万元，主要用于社区人员工资和社保、行政退休及事业退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、临时救助、养老服务、其他社会福利等保障类支出。与上年相比减少16.24万元，减少5.80%。主要原因是：上年度年初结转项目中有临时救助、养老服务等保障类支出，本年度没有保障类项目。

（9）社会保险基金（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（10）卫生健康（类）支出103.65万元，主要用于计划生育事业支出及行政事业单位医疗支出。与上年相比增加8.99万元，增长9.50%。主要原因是：职工增加，包括新考录人员和调入人员，职工医保等支出增加。

（11）节能环保（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（12）城市社区（类）支出0万元。与上年相比减少51.75万元，减少100%。主要原因是：不存在此项内容。

（13）农林水（类）支出665.25万元，主要用于农牧业技术推广服务中心、综合行政执法队人员工资和津贴补贴，各项公用经费及病虫害防治等项目支出。与上年相比增加210.95万元，增长46.43%。主要原因是：人员增加，致使基本支出增加，上年结转项目中“一事一议”、绿化美化、衔接推进乡村振兴补助资金等农林水类项目较多。

（14）节能环保（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（15）资源勘探工业信息（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（16）商业服务业（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（17）金融（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（18）援助其他地区（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（19）自然资源海洋气象（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（20）住房保障（类）支出153.92万元。主要用于职工住房公积金支缴纳。与上年相比增加17.59万元，增长12.90%。主要原因是：职工增加，包括新考录人员和调入人员，住房公积金支出增加。

（21）粮油物资储备（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（22）国有资本经营预算（类）支出8.16万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理。与上年相比增加3.78万元，增长86.30%。主要原因是：上年结转项目增加。

（23）灾害防治及应急管理（类）支出0万元。与上年相比减少6.50万元，减少100%。主要原因是：不存在此项内容。

（24）预备费（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（25）其他（类）支出2.02万元。主要用于福彩公益金支持老年助餐服务和社会福利事业项目。与上年相比增加2.02万元，增长100%。主要原因是：上年结转项目增加。

（26）转移性（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（27）债务还本（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（28）债务付息（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（29）债务发行费用（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（30）抗疫特别国债安排（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（31）与中央财政往来性（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

2．年终结转结余0万元，主要原因是合理安排使用财政预算资金。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2026年度收入预算总计3673.33万元，包括本年收入3435.18万元，上年结转结余238.15万元。其中：

本年一般公共预算收入3435.18万元，占93.52%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入227.98万元，占6.21%；

上年结转结余的政府性基金预算收入2.02万元，占0.05%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入8.16万元，占0.22%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2026年度支出预算合计3673.33万元，其中：

基本支出3182.97万元，占86.65%；

项目支出490.36万元，占13.35%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

图2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2026年度财政拨款收、支总预算3673.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加56.81万元，增长1.57%。主要原因是人员增加，致使基本支出增加，新增项目等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3673.33万元，与上年相比增加56.81万元，增长1.57%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为2476.55万元，与上年相比减少109.52万元。其中：

1.人大事务（款）人大会议（项）。年初预算3万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年预算数相同。

2.人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算3万元，与上年相比增加3万元，增长100%。变动原因：上年度的相关支出由行政运行（项）修改为本年度其他人大事务支出（项）。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算756.78万元，与上年相比减少302.06万元，减少28.53%。变动原因：根据相关要求，年初公用经费和项目支出预算仅申报上半年数据。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算107万元，与上年相比增加107万元，增加100%。变动原因：上年度部分项目支出列在行政运行（项）中，根据决算相关要求，项目不能列在行政运行（项），因此本年度相关项目支出列在一般行政管理事务（项）。

5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算67.2万元，与上年相比增加3.57万元，增长5.61%。变动原因：人员考录和新调转人员，致使人员工资及社保基数变动，基本支出增加。

6.统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，与上年相比增加3万元，增长100%。变动原因：根据工作实际，本年申报统计相关工作预算经费。

7.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，与上年相比增加3万元，增长100%。变动原因：根据工作实际，本年申报妇联相关工作预算经费。

8.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3万元，与上年相比增加3万元，增长100%。变动原因：上年申报相关项目预算经费列在一般公共服务支出（款）中，本年根据工作实际及决算填报相关要求列在群众团体事务（款）中。

9.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算90.33万元，与上年相比减少31.58万元，减少25.90%。变动原因：人员变动，该款项人员减少，因此工资及津贴等支出减少。

10.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，与上年相比增加20万元，增长100%。变动原因：上年申报相关项目预算经费列在行政运行（项）中，本年根据工作实际及决算填报相关要求列在一般行政管理事务（项）中。

11.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算382.09万元，与上年相比增加38.33万元，增长11.15%。变动原因：本年度事业中心有新考录和调入人员，因此工资、津贴补贴、公务交通补贴等支出增加。

12.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算78.03万元，与上年相比增加78.03万元，增长100%。变动原因：上年度相关公用经费支出功能分类变更为其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

13.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.89万元，与上年相比增加5.89万元，增长100%。变动原因：上年结转项目。

14.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算1.5万元，与上年相比增加1.5万元，增长100%。变动原因：根据工作需要，本年度申请党代会相关预算资金。

15.社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算947.74万元，与上年相比减少44.19万元，减少4.45%。变动原因：根据相关要求，本年申报预算数为上半年经费预算。

16.社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。变动原因：上年结转项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为263.79万元，与上年相比减少16.24万元。其中：

1．民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.74万元，与上年相比增加2.74万元，增长100%。变动原因：上年度相关项目经费支出功能分类变更为民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算49.96万元，与上年相比增加1.68万元，增长3.48%。变动原因：本年度行政退休职工增加。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算51.71万元，与上年相比增加2.98万元，增长6.12%。变动原因：本年度事业退休职工增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算149.09万元，与上年相比增加16.88万元，增长12.77%。变动原因：养老保险基数调整等原因致使支出增加。

5.残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.6万元，与上年相比增加0.6万元，增长100%。变动原因：根据工作实际，本年新增相关项目预算。

6.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算9.58万元，与上年相比增加9.58万元，增长100%。变动原因：根据工作实际，上年度相关项目支出功能分类变更为残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

7.红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.1万元，与上年相比增加0.1万元，增长100%。变动原因：根据工作实际，上年度相关项目支出功能分类变更为红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为103.65万元，与上年相比增加8.99万元。其中： 

1.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0.96万元，与上年相比减少3.39万元，减少77.93%。变动原因：上年度该款项部分支出转列到其他支出功能分类下。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算102.69万元，与上年相比增加12.38万元，增长13.71%。变动原因：医疗保险基数调整和退休人员增加。

（四）农林水支出（类）

农林水类年初预算数为665.25万元，与上年相比增加210.95万元。其中：

1.农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，与上年相比增加8万元，增长400%。变动原因：根据工作实际，上年相关项目支出转列到农业农村（款）一般行政管理事务（项）中，该支出主要用于农牧业技术推广服务中心项目经费。

2.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算393.66万元，与上年相比增加86.49万元，增长28.16%。变动原因：事业人员增加，致使基本支出增加。

3.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算2万元，与上年相比减少6万元，减少75%。变动原因：相关项目变更支出功能分类。

4.农业农村（款）执法监督（项）。年初预算19.43万元，与上年相比增加14.43万元，增长288.6%。变动原因：根据工作需要，本年度执法队工作经费增加。

5.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算30万元，与上年相比增加30万元，增长100%。变动原因：上年项目结转。

6.巩固脱贫攻坚成果衔接乡振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.41万元，与上年相比增加0.41万元，增长100%。变动原因：上年项目结转。

7.巩固脱贫攻坚成果衔接乡振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡振兴支出（项）。年初预算3.89万元，与上年相比增加2.24万元，增长135.76%。变动原因：上年项目结转。

8.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算23.88万元，与上年相比增加23.88万元，增长100%。变动原因：上年“一事一议”等专项项目结转。

9.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算104.48万元，与上年相比增加43.5万元，增长71.33%。变动原因：嘎查两位工资报酬基础增长，村级组织公用经费修改到该支出功能分类中。

10.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算77.5万元，与上年相比增加29.5万元，增长61.46%。变动原因：上年项目结转。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为153.92万元，与上年相比增加17.59万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算153.92万元，与上年相比增加17.59万元，增长12.9%。变动原因：住房公积金基数调整、人员增加等原因。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3182.97万元，其中：

（一）人员经费2828.49万元。主要包括：基本工资523.7万元、津贴补贴658.97万元、奖金49.48万元、绩效工资65.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.09万元、职工基本医疗保险缴费102.69万元、其他社会保障缴费11.93万元、住房公积金153.92万元、其他工资福利支出925.77万元、对个人和家庭的补助187.81万元、退休费101.68万元、生活补助86.13万元等。

（二）公用经费354.48万元。主要包括：办公费117.88万元、印刷费3.8万元、手续费0.4万元、水费1万元、电费7.2万元、邮电费4.2万元、取暖费91.91万元、差旅费3万元、劳务费5万元、委托业务费4万元、工会经费6.07万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用75.64万元、其他商品和服务支出19.39万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出17 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出17万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：与上年预算数相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2026年度政府性基金支出预算支出2.02万元。与上年相比增加2.02万元，增长100%。主要原因：上年结转项目。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）管理费用支出（项）支出2.02万元，主要是用于：支持社会福利事业和老年助餐服务相关支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2026年度国有资本经营预算支出8.16万元。与上年相比增加3.78万元，增长86.3%。主要原因：该项支出为上年结转国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。

其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）支出8.16万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理工作。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2026年度预算安排项目42个，项目预算总金额490.36万元。其中，财政本年拨款金额254.31万元，财政拨款结转结余236.05万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2026年度机构运行经费预算支出354.48万元，与上年相比减少123.82万元，减少25.89%。主要原因是：根据相关要求，申报预算数为2026年上半年预算数。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2026年度政府采购支出预算总额24.6万元，其中：拟采购货物支出7.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出17万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2026共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车8辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）2026年度填报绩效目标的预算项目59个，公开项目59个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3435.18万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李文秀          联系电话：0470-8814059