2026年度鄂温克族自治旗看守所本级

预算公开

批复时间：2026年2月4日

公开时间：2026年2月10日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。保障被监管人员合法权益和安全，确保监管场所安全使用。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括编公式、拘留所、看守所等。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗看守所本级。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗看守所2026年度收入、支出预算总计284.41万元，与上年相比收、支预算总计各增加68.26万元，增加31.58%。其中：

（一）收入预算总计284.41万元。包括：

1．本年收入合计209.93万元。

（1）一般公共预算拨款收入209.93万元，与上年相比减少6.22万元，减少2.88%。主要原因是武警中队业务经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余74.48万元。与上年相比增加74.48万元，增长100%。主要原因是上年无结转资金，2026年有结转资金，为武警中队维修费，智慧监管专项设备费。

（二）支出预算总计284.41万元。包括：

1．本年支出合计284.41万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出284.41万元，主要用于监管场所管理费及武警中队业务费。与上年相比增加68.26万元，增长31.58%。主要原因是上年无结转资金，2026年有结转资金，为武警中队维修费，智慧监管专项设备费。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2026年度收入预算总计284.41万元，包括本年收入209.93万元，上年结转结余74.48万元。其中：

本年一般公共预算收入209.93万元，占73.81 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入74.48万元，占25.52%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2026年度支出预算合计284.41万元，其中：

基本支出29.93万元，占10.52%；

项目支出254.48万元，占89.48%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗看守所2026年度财政拨款收、支总预算     万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加68.26万元，增长31.58%。主要原因是上年无结转资金，2026年有结转资金，为武警中队维修费，智慧监管专项设备费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2026年度一般公共预算财政拨款支出预算284.41万元，与上年相比增加68.26万元，增长31.58%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为284.41万元，与上年相比增加68.26万元。其中：

1．公安（款）武警警察部队（项）。年初预算38.69万元，与上年相比增加11.99万元，增长44.9%。变动原因：2026年有武警中队维修费结转资金。

2. 公安（款）执法办案（项）。年初预算245.72万元，与上年相比增加56.27万元，增加29.7%。变动原因：2026年有智慧监管专项设备结转资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算29.93万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、住房公积金0元、医疗费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、奖励金0元、其他对个人和家庭的补助0元等。

（二）公用经费29.93万元。主要包括：办公费0.58万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费29.35万元、物业管理费0元、差旅费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占 100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，比上年预算减少4万元，减少66.67%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无购车预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算减少4万元，主要原因2025年结算以前年度车辆维修费，2026年不存在。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因不存在此项内容。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2026年度预算安排项目6个，项目预算总金额254.48万元。其中，财政本年拨款金额180万元，财政拨款结转结余74.48万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2026年度机构运行经费预算支出29.93万元，与上年相比增加0.58万元，增长1.97%。主要原因是：本年增加党建经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2026年度政府采购支出预算总额31.48万元，其中：拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出21.48万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗看守所共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗看守所2026年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算209.93万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈光萍            联系电话：15249475130