目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

鄂温克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的职能部门。

1.贯彻落实党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制订鄂温克族自治旗教育发展的规划，拟定全旗教育体制改革的政策措施，并组织协调、指导实施。 

2.统筹管理和指导全旗的学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教师教育及其他各类教育事业。协调社会力量办学等与公办教育的关系，促进其协调发展。 

3.研究制订全旗各类学校的设置标准、教育教学基本要求；指导全旗各类教育的教育教学改革，研究提出布局和结构调整的意见。 

4.受旗人民政府的委托，依法监督、检查、评估、指导乡镇苏木贯彻执行国家有关教育方针政策的情况。组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲和中小学实施素质教育等工作的督导与评估。 

5.会同有关部门协调管理上级划拨的和旗本级的各项教育经费的投入和使用，监督全旗教育经费的划拨和使用情况；按有关规定管理教育基建项目。

6.负责社会力量举办的各类教育机构的审核和管理工作。 

7.统筹指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防教育等项工作。指导教科研、电化教育和教学仪器装备、普及实验教学等。参与对青少年校外教育机构的管理和指导。推动现代教育技术发展工作。管理全旗教育学会、教育社团工作。 

8.统一管理全旗教育系统人事工作。推动学校内部管理体制改革。按规定实施学校教师的资格认定、职务评聘和继续教育工作；按编制标准设置教师岗位；规划并管理全旗各级各类学校的教师、管理人员以及教育行政干部队伍的建设工作。 

9.贯彻执行国家、自治区有关考试招生工作的政策法规。负责全旗的高考、中考、成人高考、自学考试、高中学业水平测试的组织管理和考试服务工作。查处招生考试工作中的违规违纪违法事件。

10.贯彻落实国家、自治区、市关于语言文字工作的方针、政策；会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用情况。管理指导全旗教育系统法治建设工作，负责全旗教育行政执法监督、行政复议等工作。 

11.管理并指导教育对外交流工作，负责全旗的教育外事工作，组织对外交流和引进师资的工作。 

12.负责全旗教育基本信息的统计、分析及信息系统的开发建设工作。 

13.统筹规划指导各类学校后勤改革工作，协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；指导学校安全、防火、保卫等工作。

14.完成市教育局和旗委、旗人民政府交办的其它工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括5个，具体是综合办公室、人事师资股、计划财务审计股、基础教育股、督导办公室等。本单位无下属单位。

  2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，无下属单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)	财政拨款的行政单位
2	无	参照公务员法管理的事业单位
3	无	公益一类事业单位
4	无	公益二类事业单位

 

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

 1.全面加强党的建设。一是全面加强党的政治建设。逐级明确责任，强化工作措施。坚持铸牢中华民族共同体意识主线。在系统内开展“书记讲党课”活动，推广普及国家通用语言文字，开展公务员普通话水平培训。扎实开展党纪学习教育。举办理论学习中心组读书班1期，开展专题研讨2次，开展“三会一课”152次、主题党日77次、警示教育98次、专项督查1次、专题培训1次，旗教育党工委书记带领各党支部书记讲纪律党课53次，督促党支部书记、校长、园长要做到“三个务必”。深化“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，巩固拓展主题教育成果。印发《全旗教育系统开展感党恩、听党话、跟党走群众教育实践活动的工作方案》，成立宣讲队伍，面向师生、家长，围绕党的教育方针、国家教育政策、惠民政策、铸牢中华民族共同体意识和“六句话的事实和道理”等宣讲44次，受众人数2357人。举办全旗中小学思政教师“感党恩、听党话、跟党走”思政讲义宣讲比赛和“感党恩、听党话、跟党走”传承中华经典、描绘多彩家乡百米长卷展示交流活动及，教育引导少年儿童从小心怀爱国情怀，立志建设家乡。二是全面加强党的思想建设。严格执行“第一议题”制度，召开局党组理论学习中心组学习22次、研讨11次、专家辅导讲座2次。深入实施党员干部教育培训计。划和提质工程，举办党务干部培训班1期、党员集中教育培训班4期，参加入党积极分子培训班2期，开展党的二十届三中全会精神集中宣讲5次，为包联辉苏木哈克木嘎查牧民送党的二十届三中全会专题党课1次。三是全面加强党的组织建设。积极落实坚强堡垒“模范”支部创建工作，评定2023年度堡垒支部16个、坚强堡垒支部6个。四是推进党风廉政建设和反腐败工作。印发《2024年党风廉政建设和反腐败工作计划》等文件，细化任务分解、明确责任分工，加强宣传教育。

2.各级各类教育协调发展。一是深化学前教育普及普惠发展。制定《鄂温克族自治旗学前教育布局规划（2025—2027年）》，印发《2024—2027年鄂温克族自治旗幼儿园均衡发展“海日”结对帮扶活动实施方案》，进一步优化学前教育资源布局。召开2024年幼儿园招生工作会议，印发《2024年鄂温克族自治旗幼儿园招生工作方案》并指导各级各类幼儿园开展招生工作。落实《鄂温克族自治旗关于建立民办幼儿园规范发展专项治理工作成效机制的实施方案》，加强民办幼儿园管理，规范办园行为，促进我旗各民办园健康发展。成立检查组对全旗8所民办园开展2024年年检工作，并对年检结果进行公示，接受社会各界监督。二是推进义务教育优质均衡发展。深入落实《鄂温克族自治旗推进义务教育优质均衡发展实施方案》，探索课堂教学改革，推进小班化教学，加强义务教育优质均衡创建工作，完善《2024年鄂温克族自治旗义务教育优质均衡“一县一策”排查台账》。三是推动普通高中优质特色发展。四是加快职业教育现代化发展。深入贯彻落实《中华人民共和国职业教育法》，持续推进产教融合，深化校企合作，积极与香港赛马会、呼伦贝尔市益丰汽车销售服务有限公司、呼伦贝尔东山国际机场等企业开展合作，为学生提供实习就业机会；与内蒙古农业大学洽谈合作办学项目，进一步扩宽就业渠道；开展2024年职业教育宣传周暨职业教育宣传月系列活动，加大职业教育宣传工作力度，提高职业教育社会认可度和影响力。五是融合发展特殊教育。深入落实《内蒙古自治区“十四五”特殊教育发展提升行动实施方案》，联合卫健委、残联、属地政府对残疾少年儿童进行入学评估鉴定，广泛开展全国助残日宣传活动，在全社会营造关心爱护残疾儿童的良好氛围。六是稳步提升教学教研成绩。七是落实立德树人根本任务。举办中小学生各类体育活动。八是顺利承办各类考试任务。

3.抓好人才队伍建设。一是选优配齐干部队伍，调整校长8人，提拔科级、副科级学校干部54人，调整股级干部43人；及时补充紧缺教师，加大对新高考改革及原民族语言授课学校紧缺、薄弱学科教师缺口补充力度，2024年通过公开招聘中小学幼儿园教师30个岗位（包含“1+N”补充招聘10个岗位），补充招聘特岗教师20人、综合岗位6人、保健医2人；加强交流轮岗，交流教师52人。二是落实校长教师培训计划。制定《2024年鄂温克族自治旗校长、教师培训计划》《鄂温克族自治旗中小学培训制度》，依托国家智慧教育平台组织参加“卓越教师、领航校长”乡村小学优秀校长领导力提升高级研修“国家安全教育教师培训”“推行国家统编教材提升教师国通语教育教学能力专题培训”“内蒙古自治区东部片区推行国通语教材提升教育教学能力入校指导”等培训共2324人次。严格按照上级要求开展乡村教师全员培训，提高乡村薄弱地区教师素质，扎实推动教育领域人才振兴。三是加强师德师风建设。印发《鄂温克族自治旗中小学教师师德师风专项整治行动实施方案》，组织开展经常性专题教育、学习活动，把师德教育纳入教师教育课程体系和教师培训的重要内容，举办庆祝第40个教师节系列庆祝活动，开展师德教育“宣传周”活动，引导广大教师自觉加强修养，提高职业道德；加强警示教育，对违反师德师风典型案例进行通报，进一步增强规矩意识；强化制度建设，完善师德考评制度，将师德表现作为教师业绩考核、职称评审、岗位聘用、评估晋级的重要内容，建立师德师风监督平台，设有旗级监督员12名，校级监督员28名，向社会公布教育局及各学校师德举报渠道，进一步规范教师从教行为。

4.持续改善教育保障条件。一是统筹推进项目建设。年内新建项目共3项，大雁镇第四小学新建运动场项目，已竣工交付学校使用；锡尼河西苏木幼儿园新建项目，已完成招标程序，正在进行中标公示；伊敏河镇第二学校运动场项目，已开工，预计2025年8月初交付使用。二是推进教育信息化建设。制定教育视讯平台、网络机房升级建设计划，投入20万用于大雁镇第二中学数字校园建设，进一步提升平台的接入能力和管理能力。发挥旗、校两级国家智慧教育平台指导团队作用，举办“数字赋能 全民共享”师生数三字素养与技能提升月活动，稳步提升中小学信息技术应用能力，“个课堂”成效显著提高，数字校园建设水平显著提升。三是高度重视学生资助工作。2024年共发放各级各类资助资金373.27万元，惠及学生3592人次。四是健全教育督导机制。进一步完善教育督导机构设置，补充设置总督学1人，聘任专职督学5人，明确成员单位职责，组织督学积极参加国家级、自治区级和市级督导工作专项培训，提升督导队伍专业化水平，切实发挥教育督导职能。

5.全面落实安全稳定责任。一是推进“12345”热线办理，年初以来接受并办理工单113条，二是强化校园安防建设。通过政府购买校园安保服务方式为30所学校聘任42名专职安保；对全旗35栋风雨场馆和大跨度空间房屋进行安全检测；对全旗31所校园校舍及建筑物进行了防雷检测并完成9所学校防雷设施设备隐患维修改造；为10所学校校园重点部位校园监控进行扩容升级，有效提升校园安防水平。三是定期召开校园安全生产专项会议，印发《2024年全旗校园食品安全重点工作落实方案》《关于开展全旗中小学校、幼儿园校园食品安全和膳食经费管理工作专项检查的通知》等文件，进一步压紧压实校园安全责任。开展校园安全专项检查整顿工作，针对校园食品安全、消防安全、用电安全等重点领域进行全面排查，发现各类安全隐患问题60项，已全部完成整改。四是积极开展法治安全教育。举办国家安全教育日、校园气象日等系列宣传活动，紧盯寒暑假、春节、清明节、“五一”劳动节、端午节、中高考前后等时间节点，向师生发放《2024年清明假期致家长的一封信》《关于在中考、高考后致考生家长们的一封信》等等，有效增强学生的自我保护意识，通过线上线下、家校协同多种宣传方式，在全社会营造了浓厚安全教育宣传氛围。五是严格执行校园卫生工作要求。成立传染病防控工作领导小组，印发《鄂温克族自治旗教育系统传染病防控工作方案》，科学安排学生健康监测工作，引导师生养成良好卫生习惯，做好校园内后勤保障工作，严防开学前后各类传染性疾病。认真落实近视眼防控工作，营造爱眼护眼的健康成长氛围。

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)2024年度收入、支出决算总计均为1683.38万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3906.56万元，减少69.89%，变动原因厉行节约，减少了部分不必要开支；财政资金紧张部分项目未实施；与上年决算相比，收、支总计各减少864.45万元，减少33.93%。其中：

（一）收入决算总计1683.38万元。包括：

1.本年收入决算合计1683.33万元。与上年决算相比，减少859.17万元，减少33.79%，变动原因：2023年发放半年带薪休假工资；2023支付以前年度应付工程款。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，无变动。

3.年初结转和结余0.05万元。与上年决算相比，减少5.29万元，减少99.07%，变动原因：2022年12月份职工个人四险一金未能按时缴纳，于2023年1月份上缴。

（二）支出决算总计1683.38万元。包括：

1.本年支出决算合计1624.67万元。与上年决算相比，减少923.12万元，减少36.23%，变动原因：2023年发放半年带薪休假工资；2023支付以前年度应付工程款。

2.结余分配0万元。无结余分配事项。与上年决算相比，无变动，不存在此项内容。

3.年末结转和结余58.71万元。结转和结余事项：助学贷款风险补偿金47.23万元、助学贷款代理费11.35万元、财政性资金0.13万元。与上年决算相比，增加58.66万元，增长117679.43%，变动原因：2024年助学贷款风险补偿金及助学贷款代理费纳入预算；财政性资金0.13万中0.08万元是2024年12月份应交个人所得税款，另0.05万元为斯日特幼儿园退回幼儿资助金，财政专户清理锁定无法退回财政，结转下年。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)2024年度本年收入决算合计1683.33万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1462.05万元，占86.85%；

本年政府性基金预算财政拨款收入161.01万元，占9.57%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入60.27万元，占3.58%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)2024年度本年支出决算合计1624.67万元，其中：

本年基本支出370.41万元，占22.80%。其中，公用经费120.37万元, 比上年决算相比，减少64.66万元，减少34.95%，变动原因：2023年公用经费中含2023年上半年校园安保费。

本年项目支出1254.27万元，占77.20%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1623.11万元，与年初预算相比，收、支总计各减少3966.84万元，减少70.96%，变动原因：厉行节约，减少了部分不必要开支；财政资金紧张部分项目未实施。与上年决算相比，收、支总计各减少924.73万元，减少36.29%，变动原因：2023年发放半年带薪休假工资；2023支付以前年度应付工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1461.98万元。与年初预算 5299.95万元相比，完成年初预算的27.58%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为7.06万元，与年初预算相比增加7.06万元。其中：

1． 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.06万元。决算数与年初预算数的差异原因：政办调剂办公楼外围地面维修款及国资委调剂购买计算机用款。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为1372.01万元，与年初预算相比减少3838.35万元。其中：

1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算124.53万元，支出决算109.12万元，完成年初预算的87.62%。决算数与年初预算数的差异原因：因2024年人员调动较多，相应人员支出减少，至决算数与年初数有差异。

2.教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算10.74万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的11.73%。决算数与年初预算数的差异原因：因我单位工勤人员于2024年2月份调出我单位，其人员支出减少，至决算数与年初数有差异。

3.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算92.54万元。决算数与年初预算数的差异原因：主要是支付伊敏河镇第二小学附属幼儿教学楼工程款、支付民办幼儿园专项经费、幼儿资助金等，其年初预算在大预算教育附加中，预算下达后按支出调剂至此。

4.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算273.08万元，支出决算815.14万元，完成年初预算的298.5%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为支付普通高校经济困难学生入学资助金及付薄改工程款，其年初预算在大预算教育附加中，预算下达后按支出调剂至此。

5.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算4674万元，支出决算353.95万元，完成年初预算的7.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年年初预算项目支出在教育附加中立项，但实际支付时按实际用途调剂至其他款项支出；因财政资金紧张，部分项目未支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为55.76万元，与年初预算相比减少1.31万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算33.94万元，支出决算35.69万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数的差异原因：教育局综合保障中心退休人员1名，2024年预算在事业单位退休项做预算，实际支付时从行政单位离退休项支出。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.75万元，支出决算0.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：教育局综合保障中心退休人员1名，2024年预算在事业单位退休项做预算，实际支付时从行政单位离退休项支出。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.38万元，支出决算20.07万元，完成年初预算的93.87%。决算数与年初预算数的差异原因：因2024年人员调动较多，相应人员支出减少，至决算数与年初数有差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数的无差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.26万元，与年初预算相比减少2万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.26万元，支出决算10.26万元，完成年初预算的83.69%。决算数与年初预算数的差异原因：因2024年人员调动较多，相应人员支出减少，至决算数与年初数有差异。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为16.90万元，与年初预算相比减少3.36万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.26万元，支出决算16.90万元，完成年初预算的83.42%。决算数与年初预算数的差异原因：因2024年人员调动较多，相应人员支出减少，至决算数与年初数有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算368.72万元，其中：

（一）人员经费248.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费手续费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费 120.36万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1093.26万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出384.23万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助128.04万元。主要包括：助学金128.04万元，其中主要为普通高校家庭经济困难学生资助金120.6万元，其余为民办幼儿园幼儿资助金及减免保教费助学金7.44万元。

（四）资本性支出576.89万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)2024年度财政拨款“三公”经费全年预算3.50万元，支出决算3.44万元，完成预算的98.43%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.50万元，支出决算3.44万元，完成预算的98.43%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是厉行节约，使实际支出低于预算。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)2024年度财政拨款“三公”经费支出3.50万元。因公出国（境）费支出3.44万元，占98.43%；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本年我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00，变动原因：本年我单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出3.44万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少 0.03万元，减少 -0.90%，变动原因：厉行节约。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：本年我单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算161.01万元。与上年决算相比，增加161.01万元，增长100%，变动原因：大雁镇第四小学新建运动场工程项目立项时按彩票公益金利立项。其中：

（一）其他支出（类） 彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出161.01万元，主要用于支付大雁镇第四小学新建运动场项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)2024年度机关运行经费支出决算120.36万元。比上年决算相比，减少64.67万元，减34.95%，变动原因：2023年公用经费支出中含2023年上半年校园安保费，2024年校园安保费在项目中支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)2024年度政府采购支出总额233.35万元，其中：政府采购货物支出11.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出221.75万元。政府采购授予中小企业合同金额231.25万元，占政府采购支出总额的99.10%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目37个，共涉及资金4341.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“呼财教〔2023〕242号-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”“呼财教〔2022〕1353号-2023年学前教育公用经费补助”“呼财教〔2022〕602号-2022年伊敏中心校新建校舍资金”“呼财教[2023]440号2023年支持学前教育发展资金”、“教育系统校园安保服务”、“呼财教[2022]1357号2023年普通高校家庭经济困难学生入学资助金”项目等37个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出4341.74万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目资金使用管理遵循了科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到了专款专用，切实资金落到实处，更好的发挥了资金使用效益。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗教育局(本级)2024年度在决算中反映37个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共37个项目的绩效自评结果。

1.呼财教〔2023〕242号-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为347万元，执行数为186.9万元，完成预算的53.86%。项目绩效目标完成情况：本项目计划完成运动场改扩建完成及时率,工程款拨付及时率,成本控制率，工程项目总成本，提升学校基人办学条件等指标,指标符合考察要求。从评价情况来者，项目个度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目立项、实施以及资金管理使用存在问题。下一步改进措施：义务教育优质均衡发展，加强动态监测，巩固均衡成果，做好迎检准备工作。认真实施“义务教育质量提升工程”，推进城乡义务教育、体化发展。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		呼财教〔2023〕242号-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
主管部门		鄂温克族自治旗教育局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗教育局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额	347	347		186.9		10		53.86		5.39
		其中：财政拨款	347	347		186.9		——		53.86		——
		上年结转资金	0	0		0		——		0		——
		其他资金	0	0		0		——		0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		改善农村学校基本办学条件，增加城镇学位供给，推进教育信息化建设，推动体美劳场所建设和校园文化建设，提升民族学校教育质量。					9
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值		计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改造校舍数量	正向	等于	1	1		栋	10	10
			运动场面积	正向	大于等于	8000	8000		平方米	5	5
		质量指标	两类学校建设完成率	正向	等于	100	100		百分比	5	5
			新建或改造校舍验收合格率	正向	等于	100	100		百分比	10	10
		时效指标	工程款拨款及时率	正向	等于	100	100		百分比	5	5
			运动场改扩建完成及时率	正向	等于	100	100		百分比	5	5
		成本指标	成本控制率	反向	小于等于	100	100		百分比	5	5
			工程项目总成本	反向	小于等于	347	186.9		万元	5	5
	效益指标	社会效益	提升学校基本办学条件	定性		显著	显著			10	10
		可持续影响	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性		加强	加强			20	20
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	正向	大于等于	85	90		百分比	10	10
总分										100	95.39

2.呼财教〔2022〕1353号-2023年学前教育公用经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为22.25万元，执行数为22.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目计划完成民办幼儿园人数，民办幼儿园数，改善民办幼儿园办学条件，购置设备办公用品合格率等指标，指标符合考察要求。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目立项、实施以及资金管理使用存在问题。下一步改进措施：通过普惠性民办幼儿园公用经费补助的使用，改善民办幼儿园办公条件，进一步增加教育资源城镇区配套幼儿园建设的规范。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		呼财教〔2022〕1353号-2023年学前教育公用经费补助
主管部门		鄂温克族自治旗教育局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗教育局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额	22.25	22.25		22.25		10		100		10
		其中：财政拨款	22.25	22.25		22.25		——		100		——
		上年结转资金	0	0		0		——		0		——
		其他资金	0	0		0		——		0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过普惠性民办幼儿园公用经费补助的使用，改善民办幼儿园办公条件，进一步增加教育资源城镇区配套幼儿园建设的规范。					9
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	民办幼儿园人数	正向	大于等于	594	594	人		10	10
			民办幼儿园数	正向	等于	5	5	所		5	5
		质量指标	改善民办幼儿园办学条件	正向	大于等于	95	100	%		10	10
			购置设备办公用品合格率	正向	大于等于	95	100	%		5	5
		时效指标	资金及时拨付	正向	大于等于	95	100	%		5	5
			项目完成及时率	正向	大于等于	95	100	%		5	5
		成本指标	民办幼儿园公用经费	正向	等于	222543	222543	元		5	5
			人均分配	正向	等于	360	360	元		5	5
	效益指标	社会效益	有效提高地方扩大普惠性学前教育资源	定性		有效	有效			20	20
		可持续影响	持续提高学前教育的普惠性	定性		持续	持续			10	10
	满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意	正向	大于等于	95	100	%		10	10
总分										100	100.00

3.呼财教〔2022〕602号-2022年伊敏中心校新建校舍资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为868万元，执行数为740万元，完成预算的85.25%。项目绩效目标完成情况：项目计划完成工作完成率，使用规范，经费使用和及时性，，提升基本办学条件，保障正常教学等，指标符合考察要求。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目立项、实施以及资金管理使用存在问题。下一步改进措施：义务教育优质均衡发展。加强动态监测，巩固均衡成果，做好迎检准备工作。认真实施“义务教育质量提升工程”，推进城乡义务教育一体化发展。围绕“乡村振兴”战略，办好牧区寄宿制学校、小规模学校。认真开展民族团结进步教育活动，铸牢中华民族共同体意识，坚定不移推行使用国家统编教材，全面加强国家通用语言文字教育。深入落实“双减”政策，完成非学科类培训机构注销手续，强化非学科类培训机构预收费资金监管，建“双减”监管网格员体系，进一步为学生减负。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		呼财教〔2022〕602号-2022年伊敏中心校新建校舍资金
主管部门		鄂温克族自治旗教育局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗教育局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额	868	868		740		10		85.25		8.53
		其中：财政拨款	868	868		740		——		85.25		——
		上年结转资金	0	0		0		——		0		——
		其他资金	0	0		0		——		0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		2022年伊敏中心校新建校舍资金改善办学条件						9
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向		年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	正向	大于等于		95	100	%	15	15
		质量指标	使用规范	定性			规范	规范		20	20
		时效指标	经费使用和及时性	定性			及时	及时		15	15
	效益指标	社会效益	提高办学条件	定性			明显提高	明显提高		15	15
		可持续影响	保障正常教学	定性			保障	保障		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意	正向	大于等于		90	90	%	10	10
总分										100	98.53

4.呼财教[2023]440号2023年支持学前教育发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为39.96万元，执行数为39.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目计划完成普惠性民办幼儿园占比，经济困难幼儿享受资助政策比列，普惠性学前教育资源，改善办学条件，按时拨款等指标，指标符合考察要求。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目立项、实施以及资金管理使用存在问题。下一步改进措施：支持补足普惠性学前教育资源短板；支持健全普惠性学前教育经费投入机制，逐步提高普惠性民办幼儿园补助标准。

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		呼财教[2023]440号2023年支持学前教育发展资金
主管部门		鄂温克族自治旗教育局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗教育局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	0		39.96		10	100		10
		其中：财政拨款	0	0		39.96		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于普惠性民办幼儿园家庭困难幼儿资助；支持补足普惠性学前教育资源短板；支持健全普惠性学前教育经费投入机制，逐步提高普惠性民办幼儿园补助标准。					9
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园占比	正向	等于	45	45	%	5	5
			经济困难幼儿享受资助政策比列	正向	等于	100	100	%	10	10
		质量指标	改善办学条件	定性		持续扩大	持续扩大		5	5
			普惠性学前教育资源	定性		持续扩大	持续扩大		10	10
		时效指标	按时拨款	定性		按时拨付	按时拨付		5	5
			及时支付	定性		按时拨付	按时拨付		5	5
		成本指标	用于幼儿园建设	定性		按计划进行	按计划进行		5	5
			经济困难幼儿资助	定性		按时拨付	按时拨付		5	5
	效益指标	经济效益	有效促进经济发展	定性		继续促进	继续促进		5	5
		社会效益	扩大普惠性学前教育资源	定性		有效提高	有效提高		10	10
		生态效益	提高学前教育经费保障水平	定性		有效提高	有效提高		10	10
		可持续影响	对社会产生良好影响	反向	小于等于	90	90	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	反向	小于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100.00

5.教育系统校园安保服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为176.4万元，执行数为175.8万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：本项目计划完成专职安保服务人员，专职安保人员素质质量，保障学校的安全性，每人每月的安保人员工资，资金的使用及时率等，指标符合考察要求。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目立项、实施以及资金管理使用存在问题。下一步改进措施：通过向专业安保公司购买安保服务的方式，达到保证学校财产师生人身安全的效益。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		教育系统校园安保服务
主管部门		鄂温克族自治旗教育局（部门）					实施单位			鄂温克族自治旗教育局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数			全年执行数			分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	176.4	176.4			175.9			10	99.72		9.97
		其中：财政拨款	176.4	176.4			175.9			——	99.72		——
		上年结转资金	0	0			0			——	0		——
		其他资金	0	0			0			——	0		——
年度总体目标		预期目标							实际完成情况
		通过向专业安保公司购买安保服务的方式，精选30名安保人员，达到保证学校财产师生人身安全的效益。							9
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		指标方向		年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专职安保服务人员	正向	大于等于		30		30	人	10	10
		质量指标	专职安保人员素质质量	正向	大于等于		90		100	%	5	5
			保障学校的安全性	定性			有效		有效		5	5
		时效指标	资金的使用及时率	正向	大于等于		95		100	%	10	10
		成本指标	每人每月的安保人员工资	反向	小于等于		4500		4500	元	10	10
			管理费及安保公司税费	反向	小于等于		9		9	万元	10	10
	效益指标	社会效益	保证学校财产师生人身安全	定性			有效		有效		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意	正向	大于等于		95		100	%	10	10
总分											100	99.97

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以呼财教〔2023〕242号-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.39分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 本部门（单位）决算公开

                                                   联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌仁其其格          联系电话：0470-8812205