2024年度内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门决算公开

目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府是主管本镇党政、经济发展、社会事务的行政部门。

（二）部门职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经巴彦托海镇党委研究讨论后，由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导巴彦托海镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强巴彦托海镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属巴彦托海镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻巴彦托海镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残联、统计、公安、司法行政、应急管理、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.完成旗委、旗政府交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室。本部门下属单位包括：巴彦托海镇党群服务中心、巴彦托海镇农牧业技术推广服务中心、巴彦托海镇综合行政执法队。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族旗巴彦托海镇人民政府	财政拨款的行政单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

一年来，在旗委、旗政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，紧扣铸牢中华民族共同体意识工作主线，全力办好两件大事，扎实推进“六个工程”，凝心聚力，攻坚克难，圆满完成年度目标任务，全镇高质量发展迈出坚实步伐。

坚持走生态优先、绿色发展之路，落实自治区环保督察和旗委、旗政府关于生态修复的工作要求，持续推进生态保护修复，实施天然草牧场退牧还草、免耕补播、生态奖补等项目，生态环境保护取得新突破；全力推进“三位一体”综合合作组织建设，成立全市首家为牧服务中心——巴彦托海镇供销合作社有限公司，通过集采集配、网红线上直播、“年货大集”、饲料集采订购会等多种形式为牧民增收节支30余万元。以雅尔赛嘎查为试点开展“三变”改革，逐步推进股份经济合作社建设，不断推动牧区经济由“单打独斗”向“抱团取暖”转变。打造水云山谷、天天露营地等绿色生态、网红打卡地，持续开展元宵节牧民赛马会、探索后备箱集市、积极组织“伊德喜”冬储肉大集等系列活动，产业转型升级取得新突破；组织实施雅尔赛嘎查养殖基地扩建、光伏电站等6个项目，配合实施河西新区雨水管网改造、市政配套设施工程、温暖工程、伊敏河沿河景观带基础设施维修工程，积极推进鄂温克电厂长距离节能供热项目建设。扎实推进招商引资，蒙源公司酒业、中央厨房板块落地。营商环境持续优化，聚焦“高效办成一件事”，项目审批实行减环节、缩时限、“一站式”服务，服务质量更加提升。健全12345政务服务热线工作机制，办理工单169件，办结率100%，群众满意度全面提升，经济高质量发展取得新突破；统筹发展与安全，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，召开安全生产部署会议4次，开展安全生产监督检查237家，督促隐患问题整改300余个，开展森林草原防灭火及消防培训演练共4次，调解各类矛盾纠纷案件220件。全力推进防汛抗旱工作，常态化开展铁路护路宣传工作。深入开展扫黑除恶斗争、反邪教、“八五”普法宣传工作，加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育，全方位开展党的民族理论和政策宣传的各类活动，社会大局和谐稳定取得新突破；严格落实“四个不摘”要求，全面加强动态监测，坚决守牢防止规模性返贫底线，全镇脱贫户及监测对象未发生返贫和新增致贫。持续强化就业帮扶，设置公益岗位18个，发放补贴5.4万元，举办技能培训2期36人次。落实光伏产业帮扶政策8户、小额信贷30户125万元，发放到户项目资金补贴53户8.53万元。常态化开展人居环境整治工作，清理农村生活垃圾1980余吨、畜禽养殖粪污等农牧业生产废弃物4490余吨，清除非正规垃圾堆放点29个、垃圾集中堆放点4个，大力推进“厕所革命”，人居环境提“颜”增“质”，乡村振兴全面提升取得新突破。社会保障有力有效，城乡社会救助体系日益完善，民生累计支出2208.35万元。新城社区区域示范养老服务中心、河西新区卫生服务中心建成并投入使用，有效补充了社会养老服务和河西新区公共卫生服务短板。成立业主委员会20个，激发居民自治内生动力。建立一体化招生工作机制，促进区域内义务教育一体化均衡发展。联合社工站创建七色花品牌、困境儿童交流拓展夏令营活动，群众满意度和幸福感持续提升，民生福祉持续增进取得新突破。

 

 

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2024年度收入、支出决算总计均为5715.25万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2209.52万元，增长63.03%，变动原因：本年新增调剂项目、当年专项等项目收入支出；与上年决算相比，收、支总计各减少2981.31万元，减少34.28%。其中：

（一）收入决算总计5715.25万元。包括：

1.本年收入决算合计5594.35万元。与上年决算相比，减少2954.23万元，减少34.56%，变动原因：本年度瑟宾社区党群服务中心建设等项目支出减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余120.9万元。与上年决算相比，减少27.08万元，减少18.3%，变动原因：上年项目结余减少。

（二）支出决算总计5715.25万元。包括：

1.本年支出决算合计5582.74万元。与上年决算相比，减少2992.92万元，减少34.9%，变动原因：本年度瑟宾社区党群服务中心建设等项目支出减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余132.5万元。结转和结余事项：当年存在未完成、未竣工、未开展的项目。与上年决算相比，增加11.6万元，增长9.59%，变动原因：本年新增项目。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2024年度本年收入决算合计5594.35万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5574.24万元，占99.64%；

本年政府性基金预算财政拨款收入9.69万元，占0.17%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入10.42万元，占0.19%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2024年度本年支出决算合计5582.74万元，其中：

本年基本支出2931.51万元，占52.51%。其中，公用经费531.32万元, 比上年决算相比，增加9.92万元，增长1.9%，变动原因：新建新城社区，水电费、物业费等经费支出增加。

本年项目支出2651.23万元，占47.49%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为5715.25万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2209.52万元，增长63.03%，变动原因：本年新增调剂项目、专项经费等支出；与上年决算相比，收、支总计各减少2981.31万元，减少34.28%，变动原因：本年瑟宾党群服务中心项目支出减少、调剂项目等较2023年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出决算5562.63万元。与年初预算3612.14万元相比，完成年初预算的154.0%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为2903.36万元，与年初预算相比增加317.29万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算14.9万元，支出决算12.38万元，完成年初预算的83.1%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作实际，在保障工作正常开展的情况下，节约开支。

2．政协事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：政协调整调剂-委员工作室经费。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1242.03万元，支出决算2172.27万元，完成年初预算的174.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加项目资金、支付往年专项等原因。

4．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算71.73万元，支出决算77.73万元，完成年初预算的108.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增调整调剂项目经费。

5．统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算3万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的90.7%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作实际，在保障工作正常开展的情况下，节约开支。

6．民族事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算5.86万元，完成年初预算的90.7%。决算数与年初预算数的差异原因：追加2022年民族团结进步创建经费。

7．群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算数相同。

8．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算142.75万元，支出决算126.38万元，完成年初预算的88.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出等变动原因。

9．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算297.59万元，支出决算318.10万元，完成年初预算的106.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

10．组织事务（款）行政运行（项）。年初预算25万元，支出决算11.70万元，完成年初预算的106.9%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际，项目未完工，资金未全额支付。

11．组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算158.68万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：其他部门调剂往年、当年专项、部门项目等。

12．其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：新建当年专项。

13．信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算8.61万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：其他部门调剂信访经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为6.70万元，与年初预算相比增加6.70万元。其中：

1．文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：当年追加项目。

2．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：当年专项。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1045.04万元，与年初预算相比增加54.09万元。其中：

1．民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算775.08万元，支出决算705.80万元，完成年初预算的91.1%。决算数与年初预算数的差异原因：部分部门项目年底有结转。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算41.76万元，支出决算47.44万元，完成年初预算的113.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员。

3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算48.95万元，支出决算48.69万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数的差异原因：预算测算和社保缴纳系统测算存在差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算125.17万元，支出决算126.63万元，完成年初预算的101.2%。决算数与年初预算数的差异原因：当年新增退休人员。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.86万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：当年退休人员职业年金做实。

5．社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算69.28万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增当年专项补助资金。

6．社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.55万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：其他部门调剂部门预算项目。

7．临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.80万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：其他部门调剂部门预算项目。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为130.69万元，与年初预算相比增加28.20万元。其中：

1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算30.0万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：其他部门调剂部门预算项目。

2．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算16.72万元，支出决算14.97万元，完成年初预算的89.5%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况，在保障工作正常开展的前提下节约支出。

3．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算85.77万元，支出决算85.73万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：预算测算公式与医保实际缴纳存在差异。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为141.67万元，与年初预算相比增加141.67万元。其中：

1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：当年专项资金。

2．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算81.67万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：往年、当年专项资金。

（六）农林水支出（类）

农林水类决算数为1207.09万元，与年初预算相比增加736.39万元。其中：

1．农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算268.01万元，支出决算261.06万元，完成年初预算的97.4%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况，在保障工作正常开展的前提下节约开支。

2．农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，完成年初预算的102.6%。决算数与年初预算数的差异原因：调整调剂本年部门预算项目

3．农业农村（款）执法监督（项）。年初预算69.71万元，支出决算71.55万元，完成年初预算的102.6%。决算数与年初预算数的差异原因：调整调剂本年部门预算项目。

4．农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算23.48万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：支付往年专项。

5．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算0万元，支出决算22.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加入境牲畜管控工作资金。

6．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：调剂部门预算项目支出功能分类。

7．巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算640.59万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增当年专项。

8．巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10万元，支出决算45.46万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增当年专项、支付结转项目等。

9．农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算29.97万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增当年专项。

10．农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算60.98万元，支出决算60.98万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算数相同。

11．农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算62.00万元，支出决算46.00万元，完成年初预算的74.2%。决算数与年初预算数的差异原因：年末结转项目经费18万元。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为128.07万元，与年初预算相比减少12.12万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算140.19万元，支出决算128.07万元，完成年初预算的91.4%。决算数与年初预算数的差异原因：调剂工资类指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2931.51万元，其中：

（一）人员经费2400.19万元。主要包括：基本工资458.97万元、津贴补贴604.32万元、奖金18.41万元、社会保障缴费、绩效工资51.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.63万元、职业年金缴费30.86万元、职工基本医疗保险缴费85.73万元、其他社会保障缴费10.7万元、住房公积金128.07万元、其他工资福利支出711.6万元、退休费96.12万元、生活补助77.76万元等。

（二）公用经费531.32万元。主要包括：办公费172.11万元、印刷费8.98万元、水费1.47万元、电费10.5万元、邮电费7万元、取暖费3.41万元、物业管理费106.35万元、差旅费21.01万元、维修（护）费25.27万元、培训费2.55万元、劳务费37.1万元、委托业务费7.5万元、工会经费5.6万元、福利费2.59万元、公务用车运行维护费17.88万元、其他交通费用87.43万元、其他商品和服务支出4.07万元、办公设备购置10.49万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2631.12万元，其中：

（一）工资福利支出1.2万元。主要包括：其他工资福利支出1.2万元，该项目为计划生育事业费，用于给计生网底人员发放工资。

（二）商品和服务支出461.43万元。主要包括：电费5.54万元、邮电费5.4万元、差旅费11.65万元、维修（护）费64.14万元、租赁费1万元、委托业务费72.7万元、公务用车运行维护费2.56万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出24.21万元等。

（三）对个人和家庭的补助57.95万元。主要包括：生活补助24.67万元、救济费9.8万元、个人农业生产补贴23.48万元等。

（四）资本性支出2098.84万元。主要包括：办公设备购置232.11万元、专用设备购置35.46万元、基础设施建设628.08万元、土地补偿1070.06万元、其他资本性支出133.12万元等。

（五）对企业补助11.7万元。主要包括：其他对企业补助11.7万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算22.40万元，支出决算20.43万元，完成预算的91.2%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算22.4万元，支出决算20.43万元，完成预算的91.2%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：在保障工作正常开展的前提下，节约开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2024年度财政拨款“三公”经费支出20.43万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.43万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年决算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.43万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年决算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出20.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。与上年决算相比，减少22.96万元，减少52.9%，变动原因：上年支付疫情期间产生的公务用车运行维护费，本年此项支出减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算9.69万元。与上年决算相比，增加9.69万元，增长100.0%，变动原因：支付往年专项。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出9.69万元，主要用于巴彦托海镇艾里社区居家养老服务中心的建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算10.42万元。与上年决算相比，增加7.99万元，增长328.8%，变动原因：支付上年结转2021、2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出10.42万元，主要用于支付国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2024年度机关运行经费支出决算531.32万元。比上年决算相比，增加9.92万元，增长1.9%，变动原因：本年度新增项目。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2024年度政府采购支出总额372.57万元，其中：政府采购货物支出245.51万元、政府采购工程支出62.10万元、政府采购服务支出64.96万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目91个，共涉及资金3529.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金9.69万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目3个，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金10.42万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对调整调剂-党员中心户补贴项目、往年专项-呼财社【2022】674号巴彦托海镇关于艾里社区居家养老服务中心经费的请示（调整调剂）项目、调整调剂-基层武装部建设经费项目、调整调剂-2024年新成立社区打造党群服务中心经费、新时代文化实践站工作经费项目等5个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出82.2万元，政府性基金支出9.69万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府2024年度在决算中反映91个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，国有资本经营预算项目3个（还有其他资金的项目继续填列）共95个项目的绩效自评结果。

1.新时代文明实践站工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位根据工作实际，合理安排使用项目经费，保障新时代文明实践站正常运转，确保相关工作有序开展，开展专题培训5次，完成年度产出、效益、满意度等绩效指标，丰富新时代文明实践站服务功能，发挥新时代文明实践站作用，提升居民满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。

2.调整调剂--2024年新成立社区打造党群服务中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为55.06万元，执行数为55.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位根据工作实际，及时申请调整调剂--2024年新成立社区打造党群服务中心经费，为开展工作提供保障，建设党性教育基地1个、组织生活馆1个，完成年度产出、效益、满意度等绩效指标，有效改善社区环境、提升群众满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。

3.调整调剂--武装工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位根据工作实际，及时申请拨付武装工作经费，用于武装装备活动支出、民兵体检、日常开展民兵训练等，完成年度产出、效益、满意度等绩效指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。

4.往年专项--呼财社【2022】674号巴彦托海镇关于艾里社区居家养老服务中心经费的请示（调整调剂）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.69万元，执行数为9.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位根据工作实际，及时申请往年专项经费，为开展工作提供保障，开展社区养老服务活动，加强社区养老服务短板，社区老年人满意度，完成年度产出、效益、满意度等绩效指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。

5.调整调剂---党员中心户补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.45万元，执行数为5.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位根据工作实际，通过实地查看验收、群众满意对测评、嘎查党支部点评、苏木乡镇党委评审等步骤进行评星等级，发放党员中心户补贴资金，提高党员积极性，增强党组织的凝聚力和战斗力，完成年度产出、效益、满意度等绩效指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。

 

 

 

 

 

 

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以新时代文明实践站工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称：新时代文明实践站工作经费

实施单位：鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府

主管部门：鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府（部门）

2025年3月21日

（盖章）