2024年度鄂温克族自治旗乡村振兴局

预算公开（本级）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间： 2024  年 2  月 13  日

公开时间： 2024  年  3  月  1 日

 

目    录

 

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、鄂温克族自治旗乡村振兴局机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度鄂温克族自治旗乡村振兴局主要工作任务及目标

 

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

（因新的“三定方案”还没有出台，仍沿用旧的职能职责）

（一）部门职能

鄂温克族自治旗扶贫开发办公室是旗人民政府主管的政府职能部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、市各级党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定全旗扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目。

2、承担扶贫开发项目管理责任。负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困乡村和片区整体推进及综合开发、集中连片贫困地区及少数民族等贫困群体和区域扶贫开发项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

3、负责全旗扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作。

4、协助有关部门对扶贫资金进行监管。会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金的使用；组织扶贫开发项目绩效考核评价。

5、负责组织、协调、落实金融扶贫相关工作，促进贫困地区产业发展。

6、负责组织、协调易地扶贫搬迁、贫困地区劳动力转移培训。

7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发。负责指导、协调旗级国家机关、企事业单位定点扶贫和干部职工结对帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

8、组织好各类扶贫系统及各苏木乡镇负责扶贫工作的干部培训工作。

9、承办旗委、旗人民政府和上级机关交办的其他事项。

 

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括综合股、业务股。本部门（单位）下属单位包括：鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：鄂温克族自治旗乡村振兴局部门本级\鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗乡村振兴局	财政拨款的行政单位
2	XX	参照公务员法管理的事业单位
3	鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心	公益一类事业单位
4	XX	公益二类事业单位

 

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

1、产业发展类项目

产业发展类项目计划投资3313.5万元，建设内容为新建储备库4600平方米，维修棚舍4500平方米，新建棚舍3300平方米，地面硬 化3000平方米，新建管理用房700平方米，新建院墙800延长米，新建产业路500米，新建低压线路300延长米，新建饲料库100平方米， 安装设施和购置设备32台（套）。

2、乡村建设行动类项目

基础建设类项目计划投资1256.6万元，建设内容为续建清洁能源供热4000平方米，新建护栏4780延长米，新建水泥硬化路4400米， 新建低压线路2866延长米，安装设施5台（套）。

4鄂温克族自治旗2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划。

3、脱贫政策类项目

脱贫政策类项目计划投资70万元，实施防返贫保险投入50万元， 为正常脱贫人口和边缘易致贫人口以及有意愿其它农村牧区户籍人口，以家庭为单位购买防贫保险补助。实施技能培训投入20万元，通过民族手工艺培训（包含雕塑、太阳花）和畜牧业养殖培训400人次，提升生产、生活技能，提高就业率，实现就业增收。

 

 

 

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2024年度收入、支出预算总计    860.41万元，与上年相比收、支预算总计各减少1374.97万元，减少61.51%。其中：

（一）收入预算总计860.41万元。包括：

1．本年收入合计828.6万元。

（1）一般公共预算拨款收入828.6万元，与上年相比减少  770.77  万元，减少48.19 %。主要原因是主要原因是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的项目调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少） 0    万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入    0    万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少） 0    %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）0     万元，增长（减少）    0    %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少） 0    %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余   31.81  万元。与上年相比减少  604.2 万元，减少  94.99   %。主要原因是项目资金的结转结余调整变化。

（二）支出预算总计    万元。包括：

1．本年支出合计   860.41  万元。

（1）一般公共服务（类）支出  0  万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0    万元，增长（减少） 0    %。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出   0  万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业支出15万元，主要用于职工社会保障缴费支出。与上年相比减少 0.1 万元，减少 0.66    %。主要原因是人员变动及缴费基数的增减变化。

（4）卫生健康支出6.66万元，主要用于职工基本医疗、大病医疗保险缴费支出。与上年相比减少 0.23  万元，减少 3.34   %。主要原因是人员变动及缴费基数的增减变化。

（5）农林水支出831.68万元，主要用于乡村振兴项目支出。与上年相比减少 1374.06  万元，减少 62.29   %。主要原因是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的项目调整。

（6）住房保障支出7.06万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比减少 0.59    万元，减少 7.71   %。主要原因是人员变动及缴费基数的增减变化。

2．年终结转结余   0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2024年度收入预算总计860.41 万元，包括本年收入  828.6   万元，上年结转结余  31.81   万元。其中：

本年一般公共预算收入  828.6   万元，占  96.3   %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占    0 %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占 0    %；

本年财政专户管理资金    0 万元，占  0   %；

本年事业收入   0 万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占   0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占   0  %；

本年其他收入   0  万元，占0     %；

上年结转结余的一般公共预算收入 31.81 万元，占 3.7  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0  万元，占  0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0  %。

 

 

 

 

 

图1.收入预算图

 

 

 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2024年度支出预算合860.41   万元，其中：

基本支出     129.33       万元，占  15.03    %；

项目支出     731.07        万元，占  84.97   %；

事业单位经营支出   0  万元，占   0  %；

上缴上级支出    0   万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

 

图2.支出预算图

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2024年度财政拨款收、支总预算     万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  1374.97   万元，减少   61.51  %。主要原因是人员经费的增减变化和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的项目调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算  860.41 万元，与上年相比减少   1374.97  万元，增减少   61.51 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0   %。变动原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为   0   万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。变动原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为   15   万元，与上年相比减少  0.1 万元。其中：

1.行政单位离退休2080501，年初预算  7.53  万元，与上年相比减少  0.25  万元，减少  3.21  %。变动原因：人员变动的增减变化。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，年初预算  7.47  万元，与上年相比增加  0.15  万元，增加  2.05  %。变动原因：人员变动及缴费基数的增减变化。

（四）卫生健康支出年初预算数为   6.66   万元，与上年相比减少  0.23 万元。其中：

1.行政单位医疗2101101，年初预算  6.66  万元，与上年相比减少  0.23  万元，减少  3.34  %。变动原因：1人提前退休转退休医疗保险停止缴费基数变化产生的差额。

（五）农林水支出初预算数为   831.68   万元，与上年相比减少  1374.06 万元。其中：

1.行政运行2130501，年初预算  100.53  万元，与上年相比增加  10.49  万元，增加  11.65  %。变动原因：人员变动及经费的增减变化。

2.一般行政管理事务2130502，年初预算  100  万元，与上年相比增加（减少）   0   万元，增加（减少）  0 %。变动原因：与上年相同无变化。

3.机关服务2130503，年初预算  0.08  万元，与上年相比增减少   8.92   万元，减少  99.11   %。变动原因：2024年度行政工勤支出款项调整至主款项产生的变化。

4.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599，年初预算  631.07  万元，与上年相比增减少   862.51   万元，减少   57.75   %。变动原因：巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的项目调整。

 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 129.33   万元，其中：

（一）人员经费  114.12   万元。主要包括：基本工资23.11万元、津贴补贴36.17万元、奖金2.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.47万元、职工基本医疗保险缴费4.25万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金7.06万元、其他工资福利支出25.24万元、对个人和家庭的补助（退休费）7.53万元。

（二）公用经费  15.21   万元。主要包括：办公费3.43万元、取暖费4.35万元、维修（护）费0.5万元、工会经费0.29万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用4.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出   2.5  万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出  0   万元， 0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（减少） 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0  万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   2.5  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0    万元，比上年预算增加（减少） 0    万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5 万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因与上年相同。

3．公务接待费预算支出    0      万元，比上年预算增加（减少） 0    万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2024年度政府性基金支出预算支出0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）0  %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2024年度国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加（减少）0  万元，增长（减少）0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出  万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2024年度预算安排项目 5  个，项目预算总金额731.07 万元。其中，财政本年拨款金额  699.26 万元，财政拨款结转结余  31.81  万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金 0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2024年度机构运行经费预算支出15.21万元，与上年相比减少  1.04 万元，减少 6.4 %。主要原因是：人员经费测算的增减变化。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2024年度政府采购支出预算总额 38.5   万元，其中：拟采购货物支出  15  万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出 23.5  万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局共有车辆1  辆，其中，一般公务用车1  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0  辆、其他用车0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗乡村振兴局2024年度填报绩效目标的预算项目 24 个，公开项目24  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 828.60 万元，占全部项目预算的100%。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：晶 晶             联系电话：139****0208