第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）单位职能

鄂温克族自治旗就业服务中心是旗人力资源和社会保障局主管社会保障和就业的综合管理部门。

（二）单位主要职责

1、贯彻落实国家、鄂温克族自治旗关于《中华人民共和国劳动法》《就业促进法》《失业保险条例》的法律法规和有关政策、规划鄂温克族自治旗地方性法规规章草案；参与拟订鄂温克族自治旗发展战略和规划，指导就业再就业行业体制改革工作。

2、负责失业保险基金收缴管理责任，失业救济金的发放；组织实施就业再就业有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督；全旗的失业人员的职业介绍，职业指导，创业培训服务，组织开发公益性岗位，再就业援助政策的落实、审核《就业失业登记证》发放，社会保险接洽，为下岗职工办理小额贷款，组织劳动力预备制培训；指导劳动保障平台及有关设施规划和管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股、就业服务股、农牧民工服务股、职业培训股、创业担保贷款股、失业保险服务股，本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗就业服务中心部门本级，详细情况见表：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗就业服务中心	参照公务员法管理

三、2023年度部门主要工作任务及目标

（一）提高政治站位，抓好政治理论学习。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，落实全面从严治党各项要求，切实把党风廉政建设、意识形态工作责任制落到实处。

（二）加强优惠政策宣传普及，宣传促进就业的法律法规，扩大服务群体受惠面。健全和完善劳动保障平台服务体系，组织劳动保障协理员全面排查、入户走访，建立和完善社区、嘎查就业服务台账，实时动态管理，统计辖区劳动力培训、就业需求，及时开展有针对性的就业跟踪服务，确保城镇登记失业人员、就业困难人员及时了解政策、享受政策，城镇登记失业率始终保持在4.5%以内。

（三）统筹做好重点群体就业工作，畅通失业人员求助渠道，建立失业人员常态化帮扶机制，强化失业登记、职业介绍、职业培训联动。提升就业援助制度实施效果，依托基层公共服务平台多点发力，落实公益性岗位托底安置等扶持政策，为就业困难人员提供及时有效的就业帮扶。

（四）突出高校毕业生等青年群体就业，把高校毕业生就业摆在就业工作的突出位置，做好“三支一扶”、社区民生志愿服务计划人员管理工作，鼓励引导高校毕业生到基层就业。健全覆盖高校毕业生等青年群体就业创业全过程的公共就业服务体系，常态化组织线上线下公共就业服务活动，搭建就业服务平台。健全离校未就业高校毕业生实名服务、困难 毕业生就业援助和长期失业青年就业帮扶机制，强化离校未就业毕业生和青年群体就业帮扶。支持高校毕业生等青年群体实习见习和参加创业培训和技能培训。

（五）继续加强牧民转移就业，每月开展牧民返乡监测工作。充分发挥嘎查协理员工作职能，加强就业创业各项惠民政策的宣传，加强对返乡牧民的跟踪服务。提高嘎查协理员队伍业务水平，强化管理，继续做好脱贫劳动力就业跟踪服务，做到底数清、状态清、就业培训意愿清。

（六）充分发挥职业介绍工作的积极作用，及时征集旗内外企业用工岗位，利用鄂温克族自治旗政务网、鄂温克融媒等新媒体，向求职者提供及时有效的就业服务信息。定期举办企业用工招聘会，积极为我旗各大中小企业广纳贤才。

（七）加大失业保险扩面征缴力度，认真核定参保人数及缴费基数，加大征缴力度，确保依法定额征缴到位。推进失业保险援企稳岗政策，为企业职工发放职业技能提升补贴，更好地发挥失业保险功能作用。

（八）全面提升劳动者就业创业能力，深入实施职业技能提升行动，稳步扩大培训规模，重点加强高校毕业生和城镇青年、退役军人、农村牧区转移劳动力、脱贫人口、失业人员、就业困难人员、残疾人等技能培训。把握基层群众培训需求，深入基层扎实开展就业创业培训。及时开展创业指导和后续跟踪服务，形成以培训促进创业、以创业带动就业的良好机制。

（九）深入贯彻实施创新驱动发展，推进“大众创业 万众创新”，健全完善创新服务体系，优化科技创新服务环境，充分发挥鄂温克族自治旗民族文化产业创业园创业孵化器作用，通过内引外联、加强服务等方式，做大做强民族文化产业创业园的示范区，建立电商共享直播间，为鄂温克族自治旗中小微创业者提供一个开放创新、便利舒心的发展服务平台，进一步促进鄂温克族自治旗商贸流通行业、电子商务、网红经济行业的发展、促进我旗新经济新业态多元化发展。

（十）稳定脱贫人口就业，把巩固拓展就业脱贫成果同实施乡村振兴有机结合起来，健全脱贫人口就业帮扶长效机制，保持脱贫人口就业帮扶政策总体稳定。及时更新脱贫人口就业需求台账，加强劳务输出，推动扶贫车间和民族文化产业园建设，支持乡村特色产业发展，促进有劳动能力的脱贫人口转移就业或就近就地就业。做好人社部门公益岗位的开发和管理工作，妥善安置“无法离乡、无业可扶”且有能力胜任岗位工作的脱贫人口。组织开展创业培训和职业技能培训，提升脱贫人口就业创业能力。 

 

第二部分  2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

2023年度单位收入、支出预算总计 1716.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加50.99万元，增长3.06%。其中：

（一）收入预算总计1716.01万元。包括：

1．本年收入合计1633.02万元。

（1）一般公共预算拨款收入1633.02万元，与上年相比减少32万元，减少1.92%。主要原因是上年结转结余 82.99万元列入2023年预算支出。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0万元，与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 82.99万元。与上年相比增加82.99万元，增长100%。主要原因是2022年度公益性岗位社保补贴及社区民生志愿者生活补贴结转至本年度。

（二）支出预算总计 1716.01万元。包括：

1．本年支出合计1716.01万元。

（1）社会保障和就业（类）支出1659.76万元，主要用于机构运转、专业活动、其他就业补助、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业担保贷款贴息、旗创业园运营服务等。与上年相比增加52.69万元，增长3.28%。主要原因是创业园运营服务费增加，公益性岗位社保补贴金额增加。

（2）卫生健康（类）支出22.22万元，主要用于职工医疗保险缴费。与上年相比减少0.67万元，减少2.93 %。主要原因是在职职工退休1人。

（3）住房保障（类）支出34.03万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比增加4.38万元，增加14.77%。主要原因是工资调标后单位缴纳住房公积金金额上涨。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本年度无结转资金。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗就业服务中心2023年度收入预算总计1716.01万元，包括本年收入1633.02万元，上年结转结余82.99万元。其中：

本年一般公共预算收入1633.02万元，占95.16%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 82.99万元，占4.84%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

图1.收入预算图

 

 

 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗就业服务中心2023年度支出预算合计 1716.01万元，其中：

基本支出 425.06万元，占24.77%；

项目支出 1209.95万元，占 75.23%；

事业单位经营支出 0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出 0万元，占0%。

图2.支出预算图

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗就业服务中心2023年度财政拨款收、支总预算1716.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加50.99     万元，增长3.06%。主要原因是上年结转结余 82.99万元列入2023年预算支出、公益性岗位社保补贴金额增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1716.01万元，与上年相比增加50.99万元，增长3.06%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1716.01万元，与上年相比增加50.99万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算306.38万元，与上年相比增加25.51万元，增长9.08%。变动原因职工增资补发工资。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算27.76万元，与上年相比减少3.67万元，减少11.68%。变动原因遗属减少1人。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.9万元，与上年相比增加 4.98万元，增长16.64%。变动原因：工资调标养老保险缴费基数上涨。

4.就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算11.67万元，与上年相比增加11.67万元，增长100%。变动原因：上年专项资金未能全部列支，结转本年支出。

5.就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算153.64万元，与上年相比减少108.72万元，减少41.44%。变动原因：本年预算资金为上年专项资金未列支余额，结转本年列支。

6.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算345.07万元，与上年相比减少76.21万元，减少18.09%。变动原因：本年预算资金为上年专项资金未列支余额，结转本年列支。

7.就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算14.55万元，与上年相比减少3.4万元，减少18.94%。变动原因：本年预算资金为上年专项资金未列支余额，结转本年列支。

8.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算10    万元，与上年相比增加10万元，增长100%。变动原因：2023年上级直达补助。

9.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算755.79    万元，与上年相比增加196.85万元，增长35.22%。变动原因：其中130.9万为上年度自治区及市级匹配的社区民生生活补贴及社会保险，相关款项未能全部列支，结转本年度支付；66万元为本级财政匹配社区民生生活补助。同时，2022年度上级文件要求社区民生志愿者月增资500元。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    22.22万元，与上年相比减少0.67万元，减少2.93%。变动原因：在职职工退休1人。

11.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.03万元，与上年相比增加4.38万元，增长14.77%。变动原因：工资调标后单位缴纳住房公积金金额上涨。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算425.06万元，其中：

（一）人员经费385.37万元。主要包括：工资福利支出中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费39.7万元。主要包括：商品和服务支出中办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗就业服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4 万元，比上年预算减少0.3万元，减少6.98 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增减少0.3万元，主要原因落实中央八项规定精神。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗就业服务中心2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗就业服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗就业服务中心2023年度预算安排项目15  个，项目预算总金额1290.95万元。其中，财政本年拨款金额1207.95万元，财政拨款结转结余82.99万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗就业服务中心2023年度机构运行经费预算支出39.7万元，与上年相比减少25.68万元，减少39.28%。主要原因是：2022年度鄂温克族自治旗创业园办公经费列为机构运行经费，2023年度列为项目支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗就业服务中心2023年度政府采购支出预算总额130.90万元，其中：拟采购货物支出0.90万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出130.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗就业服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗就业服务中心2023年度填报绩效目标的预算项目31个，公开项目31个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1633.02万元，占全部项目预算的100%。

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王月阳             联系电话：13947056560