目 录

第一部分部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（因新的“三定方案”还没有出台，仍沿用旧的职能职责）

（一）部门职能

鄂温克族自治旗扶贫开发办公室是旗人民政府主管的政府职能部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、市各级党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定全旗扶贫开发中长期规划和年度项目计划，精准规划项目、精准安排资金、精准实施项目。

2、承担扶贫开发项目管理责任。负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、灾后扶贫、贫困乡村和片区整体推进及综合开发、集中连片贫困地区及少数民族等贫困群体和区域扶贫开发项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

3、负责全旗扶贫对象建档立卡识别、退出动态管理及扶贫开发统计和监测工作。

4、协助有关部门对扶贫资金进行监管。会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金的使用；组织扶贫开发项目绩效考核评价。

5、负责组织、协调、落实金融扶贫相关工作，促进贫困地区产业发展。

6、负责组织、协调易地扶贫搬迁、贫困地区劳动力转移培训。

7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发。负责指导、协调旗级国家机关、企事业单位定点扶贫和干部职工结对帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

8、组织好各类扶贫系统及各苏木乡镇负责扶贫工作的干部培训工作。

9、承办旗委、旗人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2022年鄂温克族自治旗乡村振兴局预算包括：鄂温克族自治旗乡村振兴局本级预算。

（一）鄂温克族自治旗乡村振兴局部门机构

2022年，鄂温克族自治旗乡村振兴局共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗乡村振兴局	财政拨款的行政单位

（三）人员基本情况：

编制数7名，其中行政编制5名、工勤编制2名。

2022年预算实有人数共计9人，其中实有在职4人、退休5人。与上年相比，在职人员比上年减少10人，减少原因为我单位机构改革重组，人员调配至其他单位。

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入为4605.28万元，比2021年预算增加2746.18万元，增长147.72%，增加主要原因为：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的项目支出。

1.金融扶贫资金转衔接资金纳入预算；

2.光伏收益资金（财政专户）纳入预算；

3.上年结转的上级专项资金纳入预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为4605.28万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入3138.96万元，占比68.16%；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金1451.77万元，占比31.52%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转结余14.55万元，占比0.32%，其中：一般公共预算拨款14.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出4605.28万元，其中：基本支出3062.53元，占比66.5%；项目支出1542.75万元，占比33.5%；事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

主要用于“机构运转、人员经费、巩固脱贫衔接乡村振兴等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算4605.28万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款3138.96万元、占比68.16%；政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金1451.77万元，占比31.52%；上年结转14.55万元，占比0.32%。较2021年增加2746.18万元，增长147.71%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为4605.28万元，用于以下方面：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元，204公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出12.37万元，占支出的0.27%；卫生健康支出6.62万元，占支出的0.14%；节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出4580.26万元，占支出的99.46%，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，，住房保障支出6.03万元，占支出的0.13%，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元。

2.203国防支出0万元。

3.204公共安全支出0万元。

4.205教育支出0万元。

5.206科学技术支出0万元。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元。

7.208社会保障和就业支出12.37万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。较上年预算数减少3.25万元，减少原因：人员调动的减少。

8.210卫生健康支出6.62万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。较上年预算数减少2.53万元，减少原因：人员调动的减少。

9.211节能环保支出0万元。

10.212城乡社区支出0万元。

11.213农林水支出4580.26万元，主要用于机构运转、人员经费、巩固脱贫衔接乡村振兴的项目等方面支出。较上年预算数增加2755.75万元，增加原因：巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的项目支出。

12.214交通运输支出0万元。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元。

14.216商业服务业等支出0万元。

15.217金融支出0万元。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元。

17.221住房保障支出6.03万元，主要用于住房公积金缴费支出。较上年预算数减少3.79万元，减少原因：人员调动的减少。

18.222粮油物资储备支出0万元。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元。

20.229其他支出0万元。

21.231债务还本支出0万元。

22.232债务付息支出0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算2.5万元，占总支出的0.05%，其中本年拨款安排三公经费支出预算2.5万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少0.4万元，减少13.79%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

（二）公务接待费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0.4万元，减少100%;减少主要原因为：2022年未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%。

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长0%。

2.公务用车运行维护费2.5万元，其中本年拨款安排2.5万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我局机关运行经费财政拨款预算1515.48万元，其中：302商品和服务支出类：办公费2.42万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费5.61万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用3.42万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设1500万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年增加1495.09万元，增长7332.47 %，增长主要原因是：2022年我局机关运行经费中安排了金融扶贫转衔接资金的项目支出1500万元。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0%。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算63万元，资金来源为财政拨款，其中A货物类13万元、B工程类0万元、C服务类50万元。较上年减少47.7万元，下降43.09%，其中：

1.A货物类预算13万元，占比20.63%，较上年减少20.5万元，减少61.19%，减少原因为：本年度办公用品及设备的采购需求减少。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

3.C服务类预算50万元，占比79.37%，较上年减少27.2万元，减少25.23%，减少原因为：本年度服务类采购项目的需求减少。

未编制政府购买服务项目。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2022年公务用车及大型设备情况：

截至2021年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、业务用车0辆、离退休干部用车0辆、执法执勤和综合执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。较上年公务用车保有量持平。

单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加（或减少）0台（套）。

2.2022年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积1615.9平方米，其中办公用房1615.9平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年相同。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

2022年填报绩效目标的预算项目32个，设置项目绩效指标3项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标3项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标9项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括合格率、资金拨付时效、带动增收、种养殖、特色产业产值等具体指标。

公开绩效目标32个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的96.97%。公开填报绩效目标的项目支出预算4590.73万元，占全部项目支出预算的99.68%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：晶晶   联系电话：8814003

第六部分  部门预算公开表

附表：部门预算公开表