第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

鄂温克族自治旗人力资源和社会保障局是旗人民政府主管的行政管理部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施。拟订全旗人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施、监督检查。

2、负责人力资源开发管理工作。拟订全旗人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进政策，拟订全旗人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，并组织实施。

3、负责促进就业创业工作。拟订全旗统筹城乡就业发展实施意见，完善公共就业创业服务体系。负责旗属民办职业培训学校申报、审批和管理工作。组织落实就业援助制度。牵头组织落实全旗高校毕业生就业政策。

4、负责统筹推进社会保障体系建设工作。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和基金管理、监督制度并组织实施。编制全旗社会保险基金预决算草案，参与拟订全旗相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按照国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。负责全旗离退休人员社会化管理服务工作。

5、负责社会保险基金资金监督管理工作。组织实施基本养老、失业、工伤等社会保险基金和就业专项资金、人才开发资金等的监督检查工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。负责社会保险经办业务的监督检查。建立基金（资金）监督举报系统，受理投诉举报，协助有关部门查处基金管理方面的违纪案件。负责全旗就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导等工作。

6、负责构建和谐劳动关系相关工作。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7、推进专业技术人才和技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织开展职称评审工作。落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责全旗高层次专业技术人才选拔、培养和博士后管理、留学回国人员管理服务工作。落实吸引国（境）外专家、留学人员来旗（回旗）工作政策。按规定权限负责外国人来华工作相关事宜。负责旗人才开发基金使用管理。落实技能人才培养、评价、使用、激励和职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

8、负责事业单位人事管理工作。会同有关部门推动全旗事业单位人事制度改革。会同有关部门拟订全旗事业单位人员和机关工勤人员管理制度，并组织实施。拟订政府序列事业单位人才引进政策。按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、岗位聘用事宜。负责相关人员调配、股级干部任免、辞聘解聘等事宜。负责全旗事业单位考核、奖惩、申诉、培训等事宜。按上级有关规定负责表彰奖励相关工作。

9、负责事业单位、国有企业工资管理工作。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策。

10、负责农牧民工管理工作。贯彻执行农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，推动牧区劳动力转移就业，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

11、负责职业健康所涉及的劳动用工监管工作；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。参与事故调查处理工作并对企业用工及伤亡人员赔偿情况警醒监督。将有关安全生产的法律法规列入事业单位工作人员普法教育的重要内容和培训学习计划，并组织实施。

12、负责系统内安全生产管理工作及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

13、完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，鄂温克族自治旗人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算。

（一）鄂温克族自治旗人力资源和社会保障局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

 机关现有行政编14个（其中工勤编1个），事业编12个，参照公务员管理法编制6个。实有在职人员38人，包括行政人员14人（其中工勤人员1人），事业编11人，参照公务员管理法编制5人，合同工6人，复员兵2人。遗属人员1人，退休人数16人。

（二）鄂温克族自治旗人力资源和社会保障局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算780.33万元，比2019年预算减少228.05万元，下降22.62%，减少主要是由于工资福利支出减少，同时不再承担自主择业军转干部的相关费用。

支出预算780.33万元，比2019年预算减少228.05万元，下降22.62%，减少主要是由于工资福利支出减少，同时不再承担自主择业军转干部的相关费用。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入780.33万元，其中：一般公共预算拨款收入   780.33万元，占比100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转；无用事业基金弥补的收支差额。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出780.33万元，其中：基本支出436.52万元，占比55.94%；项目支出343.81万元，占比44.06%；无事业单位经营支出。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算780.33万元，包括：一般公共预算财政拨款780.33万元，无政府性基金预算财政拨款，无上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类583.25万元，比上年预算数减少204.46万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

2、社会保障和就业类139.57万元，比上年预算数减少11.38万元。主要用于社会保障缴费。

3、卫生健康支出24.71万元，比上年预算数减少4.89万元。主要用于医疗保险缴费。

4、住房保障支出32.81万元，比上年预算数减少7.32万元。主要用于职工住房公积金缴费。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6万元，比上年预算减少1万元，下降14.29%；本年预算比上年执行数增加3.32万元，增长123.88%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少1万元，下降50%，本年预算比上年执行数增加0.92万元，增长1150.00%。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，与上年预算持平，本年预算比上年执行数增加2.4万元，增长92.31%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费5万元，本年预算与上年预算持平，比上年执行数增加2.4万元，增长92.31%。增加主要是由于劳动监察用车陈旧以及下乡频繁。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费及事业运转经费安排情况说明

机关运行经费及事业运转经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算38.55万元，其中办公费9.4万元、印刷费1万元、邮电费4万元、差旅费3.5万元、维护（修）费4万元、培训费5万元、公务接待费1万元、工会经费1.25万元、公务用车运行维护费5万元、办公设备购置4.4万元，比上年减少1.25万元，减少3.14%。主要原因是定额公务费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算11万元，较上年增加9.08万元，增长472.92%。政府采购工程预算4万元，较上年增加4万元。政府采购服务预算3万元，较上年增加3万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆2辆， 其中：机要通信车1辆、一般执法执勤车1辆，主要用于机要通信、劳动监察用车等；单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指鄂温克族自治旗财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业运转经费：是指为保障事业单位运转，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄颖        联系电话：0470-8817517

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见鄂温克族自治旗部门预算公开样式）