目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公”经费预算表

9.政府采购预算表

10.国有资产占用使用情况表  

11．机关运行经费预算表

12．事业运转经费预算表

13. 国有资本经营预算支出表

二、项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

鄂温克族自治旗人力资源和社会保障局

2021年部门预算公开报告

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市人力资源和社会保障事业发展规划。拟订全旗人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施、监督检查。

2、负责人力资源开发管理工作。拟订全旗人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进政策，拟订全旗人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，并组织实施。

3、负责促进就业创业工作。拟订全旗统筹城乡就业发展实施意见，完善公共就业创业服务体系。负责旗属民办职业培训机构申报、审批和管理工作。组织落实就业援助制度。牵头组织落实全旗高校毕业生就业政策。

4、负责统筹推进社会保障体系建设工作。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和基金管理、监督制度并组织实施。编制全旗社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按照国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。负责全旗离退休人员社会化管理服务工作。

5、负责社会保险基金资金监督管理工作。组织实施基本养老、失业、工伤等社会保险基金和就业专项资金、人才开发资金等的监督检查工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。负责社会保险经办业务的监督检查。建立基金（资金）监督举报系统，受理投诉举报，协助有关部门查处基金管理方面的违纪案件。负责全旗就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导等工作。

6、负责构建和谐劳动关系相关工作。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7、推进专业技术人才和技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织开展职称评审工作。落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责全旗高层次专业技术人才选拔、培养和博士后管理、留学回国人员管理服务工作。落实吸引国（境）外专家、留学人员来旗（回旗）工作政策。按规定权限负责外国人来华工作相关事宜。负责旗人才开发基金使用管理。落实技能人才培养、评价、使用、激励和职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

8、负责事业单位人事管理工作。会同有关部门推动全旗事业单位人事制度改革。会同有关部门拟订全旗事业单位人员和机关工勤人员管理制度，并组织实施。拟订政府序列事业单位人才引进政策。按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、岗位聘用事宜。负责相关人员调配、股级干部任免、辞聘解聘等事宜。负责全旗事业单位考核、奖惩、申诉、培训等事宜。按上级有关规定负责表彰奖励相关工作。

9、负责事业单位、国有企业工资管理工作。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员和机关工勤政策落实，推动牧区劳动力转移就业，协调解决重点难点问题人员福利和离退休政策。

10、负责农牧民工管理工作。贯彻执行农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，维护农牧民工合法权益。

11、负责职业健康所涉及的劳动用工监管工作；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。参与事故调查处理工作并对企业用工及伤亡人员赔偿情况进行监督。将有关安全生产的法律法规列入事业单位工作人员普法教育的重要内容和培训学习计划，并组织实施。

12、负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

13、完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2021年鄂温克族自治旗人力资源和社会保障局部门预算包括：部门本级预算。2021年共有机构数1家，其中行政单位1家。

 

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗人力资源和社会保障局	行政单位
2
3
4

2.人员基本情况：

编制数32名，其中行政编制14名、参公编制6名、事业编制12名。

2021年预算财政供养人员共计52人，其中实有在职35人、退休17人。与上年相比，在职人员比上年减少3人，减少原因为公务员调出2人，事业编调出2人，退休1人，新增合同制人员2人。退休人员比上年增加1人，增加原因为新增1名事业编退休人员。

 

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

 

一、2021年部门预算收支总体情况说明

收入预算747.78万元，比2020年预算减少32.55万元，下降4.17%，减少主要是由于工资福利支出减少。

支出预算747.78万元，比2020年预算减少32.55万元，下降4.17%，增加主要是由于工资福利支出减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为747.78万元，其中：一般公共预算拨款收入747.78万元，占比100%；无政府性基金预算拨款；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转安排。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出747.78万元，其中：基本支出747.78万元，占比100%；无项目支出；无事业单位经营支出。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2021年部门预算收入、支出747.78万元，比上年减少32.55万元，减少4.17%，减少原因：

1.工资福利支出减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算结构情况

财政拨款收支预算747.78万元，包括一般公共预算财政拨款747.78万元、占比100%；无政府性基金预算财政拨款；无上年结转。较2020年减少32.55万元，减少4.17%，减少原因：

1.工资福利支出减少。

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出495.49万元，占比66.26%，主要用于工资福利支出和商品服务支出。较上年预算数减少87.76万元，减少原因1.工资福利支出减少；2.本年度“三支一扶”生活补助列入社会保障和就业支出。

2.208社会保障和就业支出202.71万元，占比27.11%，主要用于社会保障缴费、“三支一扶”补助资金发放、见习生工资补贴以及人才储备生活补助的发放。较上年预算数增加63.14万元，增加原因为本年度“三支一扶”生活补助列入此类款项。

3.210卫生健康支出22.29万元，占比2.98%，主要用于医疗保险缴费。较上年预算数减少2.42万元，减少原因为本年度在职人员比上年度有所减少。

4.221住房保障支出27.29万元，占比3.65%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。较上年预算数减少5.52万元， 减少原因为本年度在职人员比上年度有所减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出预算6万元，占总支出的0.8%，与上年预算持平;本年预算比上年执行数增加3.64万元，增长154.24%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费1万元，与上年预算持平；本年预算比上年执行数增加0.64万元，增长177.78%，增长主要原因为上级调研增加。

（三）公务用车购置及运行经费5万元，与上年预算持平；本年预算比上年执行数增加3万元，增长150%，其中：

1.公务用车购置经费0万元。

2.公务用车运行维护费5万元，与上年预算持平；本年预算比上年执行数增加3万元，增长150%，增长主要原因为劳动监察用车陈旧以及下乡频繁。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2021年我局机关运行经费财政拨款预算336.16万元，其中：302商品和服务支出类：办公费9.52万元、印刷费1万元、邮电费4.65万元、差旅费2万元、培训费2万元、公务接待费1万元、劳务费293.96万元、工会经费1.04万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用11.34万元；310资本性支出类：办公设备购置4.65万元。

2021年机关运行经费比上年增加297.61万元，增长772.01%，增长主要原因是1.上年公车补贴未列入年度预算；2.本单位劳务费为见习生工资补贴、人才储备生活补助以及农牧民工工资应急周转金，上年度未列入302商品和服务支出类。

二、事业运行经费安排情况说明

我单位无事业运转经费。

三、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算9.15万元，采购金额为本级财政拨款，其中A货物类5.95万元、B工程类0万元、C服务类3.2万元。较上年减少8.85万元，下降49.17%，其中：

1.A货物类预算5.95万元，占比65.03%，较上年减少5.05万元，减少45.91%，减少原因为在政府过紧日子的背景下，我单位减少A货物类政府采购预算。

2.B工程类预算0万元，较上年减少4万元，减少100%。

3.C服务类预算3.2万元，占比34.97%，较上年增加0.2万元，增加6.67%，增加原因为互联网信息服务政府采购预算增加。

四、国有资产占有使用情况说明

2021年公务用车及大型设备情况：

截至2020年末，共有车辆2辆，其中机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆。与上年持平。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄颖   联系电话：0470-8817517

 

第六部分   部门预算公开表

 

附表：

1.部门预算公开表

 

鄂温克族自治旗人力资源和社会保障局

2021年4月20日