分析报告

2024年度部门决算分析报告

 

一、部门情况

       （一）基本情况。

            1．主要职能。

     （一）贯彻执行国家、自治区关于应急管理工作的法律法规及有关政策。组织编制全旗应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性相关政策措施，组织制定规程并监督实施。指导苏木乡镇开展有关工作。

（二）负责指导全旗应急预案体系建设工作。贯彻落实国家、自治区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全旗总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全旗应急避难设施建设。

（三）负责牵头建立全旗应急管理信息系统工作。推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

（四）负责应急救援工作。组织指导协调全旗安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。承担鄂温克族自治旗应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区、呼伦贝尔市和鄂温克族自治旗指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（五）负责应急救援队伍建设协调工作。按权限协调指挥全旗各类应急专业队伍，建立全旗应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与我旗应急救援工作。统筹指导全旗应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各苏木乡镇及社会应急救援力量建设。

（六）负责火灾防治工作。按权限协调指挥全旗消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。推进全旗消防规划编制的落实。

（七）负责灾害防治工作。协调指导全旗森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责全旗自然灾害综合监测预警，组织指导全旗自然灾害综合风险与减灾能力评估工作。

（八）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、呼伦贝尔市和全旗救灾款物并监督使用。

（九）承担鄂温克族自治旗安全生产委员会办公室日常工作。依法行使全旗安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查旗直有关部门和各苏木乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十）负责全旗应急管理工作，指导各苏木乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产监督管理综合工作,负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。按权限依法监督检查有关工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查新建、改建、扩建等建设项目安全设施的安装及运行情况。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全旗危险化学品安全监督管理综合工作、烟花爆竹安全生产监督管理工作、非煤矿山安全监督管理综合工作及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八行业安全生产监督管理综合工作。指导、协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产中介机构和安全评价工作。

（十一）负责事故调查处理评估工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）负责应急物资储备和调拨工作。制定全旗应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同旗物资储备部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时实施统一调度。

（十三）负责宣传培训工作。负责全旗应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十四）完成旗委、政府和上级部门交办的其他工作。

（十五）职能转变。旗应急局应加强、优化、统筹全旗应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全旗应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十六）有关职责分工。

1.与旗自然资源局、旗水利局、旗林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）旗应急局负责组织编制全旗总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练。按照分级负责的原则，组织指导协调自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担鄂温克族自治旗应对重大灾害指挥部工作，协助自治区、呼伦贝尔市和鄂温克族自治旗指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，协调指导相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同旗自然资源局、旗水利局、旗气象局、旗林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。按授权负责森林和草原火情监测预警和火险、火灾信息发布工作。

（2）旗自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护制度并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（3）旗水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护制度并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制河流湖泊和水工程的防御、水灾抗御、旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御水灾应急抢险的技术支撑工作。

（4）防汛抗旱指挥机构负责落实鄂温克族自治旗防汛抗旱指挥部的有关要求，执行鄂温克族自治旗防汛抗旱指挥部指令。

（5）旗林草局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导森林和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。

（6）根据实际情况，旗自然资源局、旗水利局、旗林业和草原局等部门可以商旗应急局，以鄂温克族自治旗应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2．与旗发改委（旗粮食和物资储备局）在全旗救灾物资储备方面的职责分工。

（1）旗应急局负责提出全旗救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全旗救灾物资储备规划、品种目录和规范，会同旗发改委（旗粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）旗发改委（旗粮食和物资储备局）根据全旗救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全旗救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据旗应急局的动用指令按程序组织调出。

      2．机构情况。本单位内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗应急管理局，一级预算单位，报表类型为：单户表，无变动。

      3．人员情况。

     本单位在编人员35人，较去年相比减少一人，具体变化为，退休2人，死亡1人，考录2人和调入1人。

      （二）当年取得的主要事业成效。

            （一）健全制度，压实责任。一是年初制定了旗政府领导干部年度安全生产工作责任清单，重新调整安全生产职责分工，出台安全生产委员会工作规则、安全生产“三管三必须”若干规定、重大事故隐患挂牌督办制度（试行）、安全生产事故隐患责任倒查办法（试行）等制度性文件，安全生产工作机制更加完善，责任更加明确。二是坚持从源头上预防和管控各类安全风险，坚决筑牢防范遏制事故的第一道防线，结合实际制定了《鄂温克族自治旗重大安全风险审查“一票否决”办法》《鄂温克族自治旗安全风险评估论证制度》《鄂温克族自治旗危险化学品“禁限控”目录》。三是综合运用明察暗访、约谈通报等措施压实各方责任，今年以来印发工作通报2份，工作提醒函5份，点对点下发督办通知11份，督促相关地区和部门强化落实安全生产责任。

（二）强化监管，筑牢防线。全旗各地区、各有关部门按照“三管三必须”原则，依法履行安全生产监督管理职责，今年以来各有关部门全旗针对安全生产违法违规行为立案19起，行政处罚20次（其中一案双罚1次），罚款15.3151万元。

（三）全力推动专项巡视巡察整改。紧紧围绕自治区党委专项巡视反馈12项问题和呼伦贝尔市党委专项巡察反馈35项问题开展整改工作。旗安委会办公室持续强化对整改情况的统筹调度，严格审核把关，及时催办未整改事项，截至目前，所有问题已完成整改。

（四）明确任务、统筹推进。旗安全生产委员会制定总体工作方案，旗安委会办公室印发《鄂温克族自治旗安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）任务分工》，对93项工作任务逐项明确责任单位、完成时限。三年行动开展以来，全旗各地区、各有关部门检查各类生产经营单位654家次，发现问题隐患1608项，完成整改1543项，其中发现并整改重大事故隐患1项（为企业自查上报）。

（五）查漏补缺，固强补弱。针对安全生产治本攻坚三年行动中上级通报、旗本级发现的相关问题，旗应急管理局及时调度，印发《关于推动安全生产治本攻坚三年行动有关任务的通知》《关于推进安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026年）2024年度重点任务的提醒函》，督促各地区、各有关部门举一反三、查缺补漏、强化目标导向，按照既定目标完成工作任务。为解决当前各地区、各有关部门安全生产监管执法中对重大事故隐患判定标准不熟悉、隐患排查整治效能不高等问题，旗安委会办公室组织开展重大事故隐患判定标准专题培训8轮次，专项宣讲127家次。为解决消防安全覆盖面广、企业消防安全知识技能参差不齐的现状，旗安委办组织举办全旗生产经营企业消防安全责任人培训，培训范围覆盖学校、医疗卫生机构、文博场所、宗教场所等单位以及各生产经营企业的消防安全责任人和管理人员，人数达1000余人。

（六）强化监管执法。对列入执法计划的79家生产经营单位，通过日常执法检查、专家会诊、安全生产治本攻坚三年行动专项检查等方式，共计检查企业134家次，查处各类安全隐患311项，已整改完毕311项，行政处罚3家，罚款2.7万元。

共计推进5家企业完成三级标准化建设，监督企业开展安全培训与应急演练，配合呼伦贝尔市应急管理局对2家机械制造企业完成了机械制造行业重点企业工伤预防能力提升培训工程，及时有效的利用多种途径对应急管理部警示教育视频等资料进行宣贯，有效提高了企业人员的安全意识与应急技能。

二、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况。

             

收入年初预算安排情况：

一般公共预算财政拨款收入：本年年初预算数：19728149.65元、上年年初预算数：23264901.49元 。

政府性基金预算财政拨款收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元 。

国有资本经营预算财政拨款收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元 。

上级补助收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。 

事业收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。 

经营收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。 

附属单位上缴收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。 

其他收入：本年年初预算数：0元、上年年初预算数：0元。

本年收入合计：年初预算数：19728149.65元、上年年初预算数：23264901.49元。 

支出年初预算安排情况：

一般公共服务支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

外交支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

国防支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

公共安全支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

教育支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

科学技术支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

社会保障和就业支出年初预算数：538139.64元、上年年初预算数583707.09元。

卫生健康支出年初预算数：277057.55元、上年年初预算数305737.64元。

节能环保支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

城乡社区支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

农林水支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

交通运输支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

资源勘探工业信息等支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

商业服务业等支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

金融支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

援助其他地区支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

自然资源海洋气象等支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

住房保障支出年初预算数：454702.32元、上年年初预算数393461.55元。

粮油物资储备支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

国有资本经营预算支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

灾害防治及应急管理支出年初预算数：18462845.14元、上年年初预算数21981995.21元。

其他支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

债务还本支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

债务付息支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。

抗疫特别国债安排的支出年初预算数：0元、上年年初预算数0元。 

 

     （二）收入支出预算执行情况。

            

收入情况：

一般公共预算财政拨款收入决算数：17372085.08元、上年决算数14559996.25元。

政府性基金预算财政拨款收入决算数：0元、上年决算数0元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数：0元、上年决算数0元。

上级补助收入决算数：0元、上年决算数0元。

事业收入决算数：0元、上年决算数0元。

经营收入决算数：0元、上年决算数0元。

附属单位上缴收入决算数：0元、上年决算数0元。

其他收入决算数：0元、上年决算数0元。

本年收入合计决算数：17372085.08元、上年决算数14559996.25元。    

支出情况：

一般公共服务支出决算数：1500.00元、上年决算数0元。

外交支出决算数：0元、上年决算数0元。

国防支出决算数：0元、上年决算数0元。

公共安全支出决算数：0元、上年决算数0元。

教育支出决算数：0元、上年决算数0元。

科学技术支出决算数：0元、上年决算数0元。

文化旅游体育与传媒支出决算数：0元、上年决算数0元。

社会保障和就业支出决算数：751339.38元、上年决算数613304.90元。

卫生健康支出决算数：264202.2元、上年决算数326894.00元。

节能环保支出决算数：0元、上年决算数0元。

城乡社区支出决算数：0元、上年决算数0元。

农林水支出决算数：0元、上年决算数0元。

交通运输支出决算数：0元、上年决算数0元。

资源勘探工业信息等支出决算数：0元、上年决算数0元。

商业服务业等支出决算数：0元、上年决算数0元。

金融支出决算数：0元、上年决算数0元。

援助其他地区支出决算数：0元、上年决算数0元。

自然资源海洋气象等支出决算数：0元、上年决算数0元。

住房保障支出决算数：417318.00元、上年决算数334698.00元。

粮油物资储备支出决算数：0元、上年决算数0元。

国有资本经营预算支出决算数：0元、上年决算数0元。

灾害防治及应急管理支出决算数：15998573.08元、上年决算数13108236.35元。

其他支出决算数：0元、上年决算数0元。

债务还本支出决算数：0元、上年决算数0元。

债务付息支出决算数：0元、上年决算数0元。

抗疫特别国债安排的支出决算数：0元、上年决算数0元。  

      1．收入支出与预算对比分析。

         （1）预、决算差异情况。

     

     （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

    地方经济紧张，资金申请困难，年初预算无法全额下达。

           2．收入支出结构分析。

     （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

 

     （2）收入支出按部门所属单位分布情况。

      均有应急管理局统一核算

     （3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

      本年度有上级经费专项全国普查经费150万元和尾矿库治理经费150万元。

           3．支出按经济分类科目分析。

     （1）“三公”经费支出情况：。

“三公”经费支出情况

支出合计决算数：227524.63元、因公出国（境）费决算数：0元、公务用车购置及运行维护费决算数：226089.63元、公务用车购置费决算数：0元、公务用车运行维护费决算数：226089.63元、公务接待费决算数：1435.00元、国内接待费决算数：1435元、其中：外事接待费决算数：0元、国（境）外接待费决算数：0元。 

”三公”经费实物量情况：

因公出国（境）团组数（个）：0个、因公出国（境）人次数（人）：0人、公务用车购置数（辆）：0辆、公务用车保有量（辆）：26辆、国内公务接待批次（个）：1个、其中：外事接待批次（个）：0个、国内公务接待人次（人）：12人、其中：外事接待人次（人）：0人、国（境）外公务接待批次（个）：0个、国（境）外公务接待人次（人）：0 人。

     （2）会议费支出情况：本单位无此项目支出。

     （3）培训费支出情况：本单位无此项目支出。

     （4）差旅费支出情况：本单位无此项目支出。

     （5）其他对单位影响较大的支出情况，本单位无此项目支出。

     （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

       本单位无此项目支出

      4.支出按功能分类科目分析。

        一般公共服务支出

           本年决算数：1500.00元

           上年决算数：0元

            本年一般公共服务支出为1500元，而上年无支出。该支出为民委发放民族统一经费，我单位用于文化墙建设宣传。

           社会保障和就业支出

           本年决算数：751,339.38元

           上年决算数：613,304.90元

           社会保障和就业支出较上年增加了138,034.48元，增幅约为22.5%。因工资增长，社保数额增加。

           卫生健康支出

          本年决算数：264,202.20元

          上年决算数：326,894.00元

           卫生健康支出较上年减少了62,691.80元，降幅约为19.2%。因上年度即2023年度有上一年度的医保未缴纳，所以2023年该数据偏高。

           住房保障支出

           本年决算数：417,318.00元

           上年决算数：334,698.00元

           住房保障支出较上年增加了82,620.00元，增幅约为24.7%。因工资增长，公积金基数增加，支出变高。

           灾害防治及应急管理支出

          本年决算数：15,998,573.08元

          上年决算数：13,108,236.35元

           灾害防治及应急管理支出较上年增加了2,890,336.73元，增幅约为22.1%。上级经费专项全国普查经费150万元和尾矿库治理经费150万元。

      5.财政拨款收入、支出分析。

      2024年我单位收入主要是财政拨款收入，支出主要为人员经费支出。

      6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

      我单位无此项内容。

      （三）年末结转和结余情况。

      1.财政拨款结转和结余

     （1）2024年度我单位结转资金116015.42元，为基本支出，用于缴纳职工12月份公积金。

     （2）消化结转和结余的对策。

      待收齐社保差额后，1月份支出

      2.非财政拨款结转和结余

     我单位无此项目的结转和结余。

      （四）与预算支出相关的其他指标分析。

      我单位2024年车辆资产增加60%,主要为林草局无偿划拨防火办资产。非税收入2023年为203.91；2024年为194.78万元，基本无变化。

      （五）绩效目标完成情况。

      1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

     绩效目标基本完成。 

      2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况。

     我单位无此情况，下属单位不独立核算。

      3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果为较好

   （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

     无此内容需汇报。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

      （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

             财务管理：

              本单位财务管理应遵循国家相关财务制度和政策，确保资金使用的合规性、透明性和效率性。

              需要建立健全内部控制制度，加强对预算执行、资金拨付、会计核算等环节的监督和管理，确保资金使用安全。

              绩效管理：

              绩效管理应与预算管理紧密结合，建立科学的绩效评价指标体系，确保资金使用效益最大化。

             需要定期对重点项目和资金使用情况进行绩效评估，及时发现问题并改进。

             决算组织、编报、审核：

              决算编制应严格按照财政部门的要求，确保数据真实、准确、完整。

              决算审核应加强内部审计和外部监督，确保决算数据的合规性和合理性。

               需要加强决算编制人员的培训，提高决算编报的质量和效率。

      （二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

       开展情况

             决算及绩效信息公开：

             本部门应按照政府信息公开的要求，及时公开决算和绩效信息，确保信息的透明性和公众的知情权。

             公开内容应包括决算报表、绩效评价结果、重点项目资金使用情况等，便于社会监督。

      （三）对部门决算管理工作的意见和建议。

       完善取数系统，细化审核公式。